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上海石化:上海石化2022年度内部控制审计报告

公告原文类别 2023-03-23 查看全文

内部控制审计报告

毕马威华振审字第2303319号

中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的

财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会

的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1页,共2页

KPMGHuazhen LLP,aPeople'sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)-中国合伙制会计师

andamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationof事务所,是与英国私营担保有限公司-毕马威国际有限公司(“毕

independentmernber firmsaffiliatedwithKPMGInternational马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

Limited("KPMGInternational").aprivate Englishcompany

limitedby guarantee.

KPNIG

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2303319号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

王会中

文计国

文计注

义处王文立立师册

后然。方会中

后然。海计注

后然。杰师开

中国北京2023年3月22日

第2页,共2页

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