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光明地产:光明地产2021年度审计报告

公告原文类别 2022-04-29 查看全文

光明房地产集团股份有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注五期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金(一)7911274049.339356833200.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款(二)1264281337.07752829357.91

应收款项融资(三)10081500.0034840045.00

预付款项(四)3156745895.562564876258.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款(五)8125557835.788974334454.03买入返售金融资产

存货(六)49114029302.8760429294371.73

合同资产(七)26746315.0115928099.19持有待售资产

一年内到期的非流动资产5010000.00

其他流动资产(八)1382826764.501888783129.53

流动资产合计70991543000.1284022728916.40

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资(九)1700688252.871694768119.55

其他权益工具投资(十)100000.00100000.00其他非流动金融资产

投资性房地产(十一)64345773.6667646045.34

固定资产(十二)836621330.18574968791.26

在建工程(十三)441965498.18822387718.76生产性生物资产油气资产

使用权资产(十四)153556350.78

无形资产(十五)564716060.00464166603.04开发支出

商誉(十六)230587.52230587.52

长期待摊费用(十七)27300107.0153383578.21

递延所得税资产(十八)344153594.18452116592.35

其他非流动资产(十九)91489071.6767754615.16

非流动资产合计4225166626.054197522651.19

资产总计75216709626.1788220251567.59后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款(二十)11060594268.7911199936195.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据(二十一)1687000.00960000.00

应付账款(二十二)8636320832.988791299942.72

预收款项(二十三)16315179.9413876555.01

合同负债(二十四)11463034491.9917529092257.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬(二十五)100268429.00122585833.53

应交税费(二十六)1475822622.691343835156.28

其他应付款(二十七)6251323666.866072825783.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债(二十八)5036008384.057958719287.45

其他流动负债(二十九)993089201.142276999692.41

流动负债合计45034464077.4455310130704.01

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款(三十)11329100000.0014955754624.90

应付债券(三十一)4700000000.002800000000.00

其中:优先股永续债

租赁负债(三十二)102579279.99长期应付款

长期应付职工薪酬(三十三)1065857.171398795.47

预计负债(三十四)5106830.40272052984.29

递延收益(三十五)25378970.9824526176.20

递延所得税负债(十八)231980413.16220558500.31

其他非流动负债(三十六)15827753.2515667506.02

非流动负债合计16411039104.9518289958587.19

负债合计61445503182.3973600089291.20

所有者权益:

股本(三十七)2228636743.002228636743.00

其他权益工具(三十八)1689800000.002932300000.00

其中:优先股

永续债1689800000.002932300000.00

资本公积(三十九)1275173114.081287096405.60

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积(四十)797969756.66705354725.94一般风险准备

未分配利润(四十一)6532005145.996760954192.27

归属于母公司所有者权益合计12523584759.7313914342066.81

少数股东权益1247621684.05705820209.58

所有者权益合计13771206443.7814620162276.39

负债和所有者权益总计75216709626.1788220251567.59后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司母公司资产负债表

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注十四期末余额上年年末余额

流动资产:

货币资金2238376123.50206353982.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款(一)25727718867.2125591125059.83存货合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产5010000.00其他流动资产

流动资产合计27966094990.7125802489041.90

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资(二)7154340721.027072132481.98

其他权益工具投资50000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产828486.57768340.63在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产16014363.87无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产123237.13

其他非流动资产9800000.006760000.00

非流动资产合计7180983571.467129784059.74

资产总计35147078562.1732932273101.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2021年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注十四期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款10614469736.1210715734392.36交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬11405887.0012700000.00

应交税费6029075.0714114679.18

其他应付款3795037670.902365726191.91持有待售负债

一年内到期的非流动负债148706289.903132598195.75

其他流动负债759346438.36

流动负债合计14575648658.9917000219897.56

非流动负债:

长期借款4163970000.00682000000.00

应付债券4700000000.002800000000.00

其中:优先股永续债

租赁负债9693248.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债222020704.94递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计8873663248.343704020704.94

负债合计23449311907.3320704240602.50

所有者权益:

股本2228636743.002228636743.00

其他权益工具1689800000.002932300000.00

其中:优先股

永续债1689800000.002932300000.00

资本公积4479724078.894487224078.89

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积595549705.99502934675.27

未分配利润2704056126.962076937001.98

所有者权益合计11697766654.8412228032499.14

负债和所有者权益总计35147078562.1732932273101.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司合并利润表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额

一、营业总收入25879734543.6314984750774.61

其中:营业收入(四十二)25879734543.6314984750774.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本24302541922.6514345650123.15

其中:营业成本(四十二)21423612425.8112109579411.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加(四十三)887626393.87611936710.79

销售费用(四十四)651082882.55520018813.71

管理费用(四十五)650256052.51630389790.49研发费用

财务费用(四十六)689964167.91473725397.07

其中:利息费用825851923.32641904878.97

利息收入145383546.66184055261.19

加:其他收益(四十七)30112451.8320974390.12

投资收益(损失以“-”号填列)(四十八)126723654.13429155987.08

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-124028299.30-416966018.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)(四十九)-27113896.89-73702032.62

资产减值损失(损失以“-”号填列)(五十)-636356568.15-322890265.50

资产处置收益(损失以“-”号填列)(五十一)711303.21894091.77

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1071269565.11693532822.31

加:营业外收入(五十二)27353323.2426190693.71

减:营业外支出(五十三)8534858.9330501065.23

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1090088029.42689222450.79

减:所得税费用(五十四)624515377.55556331706.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)465572651.87132890744.55

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)465572651.87132890744.55

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)70082135.98106848127.87

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)395490515.8926042616.68

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额465572651.87132890744.55

归属于母公司所有者的综合收益总额70082135.98106848127.87

归属于少数股东的综合收益总额395490515.8926042616.68

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)(五十五)-0.0412-0.0343

(二)稀释每股收益(元/股)(五十五)-0.0412-0.0343本期未发生同一控制下企业合并。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司母公司利润表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注十四本期金额上期金额

一、营业收入(三)30057283.42175537631.84

减:营业成本(三)

税金及附加948981.46740205.58销售费用

管理费用90762855.83108009479.29研发费用

财务费用-114332545.73-22470889.26

其中:利息费用939837541.111055359578.13

利息收入1064127155.871085360801.96

加:其他收益12292705.288720917.00

投资收益(损失以“-”号填列)(四)1104946152.12782896589.24

其中:对联营企业和合营企业的投资收益35064758.59-276616304.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-200147979.175000.00

资产减值损失(损失以“-”号填列)-43200000.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)926568870.09880881342.47

加:营业外收入4674.281900992.85

减:营业外支出300000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)926273544.37882782335.32

减:所得税费用123237.131250.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)926150307.24882781085.32

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)926150307.24882781085.32

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额926150307.24882781085.32

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司合并现金流量表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金21255344283.7918622991239.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还372066478.48199532125.05

收到其他与经营活动有关的现金(五十六)2723016819.64855428069.06

经营活动现金流入小计24350427581.9119677951434.04

购买商品、接受劳务支付的现金13835272127.7911385201244.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金618145551.32602649455.33

支付的各项税费2026156449.011927702667.35

支付其他与经营活动有关的现金(五十六)1743502653.861590500143.30

经营活动现金流出小计18223076781.9815506053510.15

经营活动产生的现金流量净额6127350799.934171897923.89

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金61770000.002388246.15

取得投资收益收到的现金61546627.73214419653.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2342325.702913948.38

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额132915564.26528824.35

收到其他与投资活动有关的现金(五十六)1476993431.313730408793.58

投资活动现金流入小计1735567949.003950659465.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147593445.78809133215.43

投资支付的现金87410000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59550600.0070000000.00

支付其他与投资活动有关的现金(五十六)307830075.88980753714.52

投资活动现金流出小计602384121.661859886929.95

投资活动产生的现金流量净额1133183827.342090772535.66

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金99000000.005655000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99000000.005655000.00

取得借款收到的现金22499899569.5819656817482.56

收到其他与筹资活动有关的现金(五十六)1207070721.09493680889.68

筹资活动现金流入小计23805970290.6720156153372.24

偿还债务支付的现金28106080301.1423463375794.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2035516272.442723958727.27

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51706596.1047170839.31

支付其他与筹资活动有关的现金(五十六)2199773342.33500822222.92

筹资活动现金流出小计32341369915.9126688156745.03

筹资活动产生的现金流量净额-8535399625.24-6532003372.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-512521.15-385862.05

五、现金及现金等价物净增加额-1275377519.12-269718775.29

加:期初现金及现金等价物余额7842210242.828111929018.11

六、期末现金及现金等价物余额6566832723.707842210242.82后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司母公司现金流量表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金41466325.23135060556.92收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3006344081.282866743811.63

经营活动现金流入小计3047810406.513001804368.55

购买商品、接受劳务支付的现金2159081.212647206.42

支付给职工以及为职工支付的现金66646228.1576565704.47

支付的各项税费18440298.6116930465.00

支付其他与经营活动有关的现金1347394923.15470709852.62

经营活动现金流出小计1434640531.12566853228.51

经营活动产生的现金流量净额1613169875.392434951140.04

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金255757751.27

取得投资收益收到的现金2255818773.15706149223.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5586551440.372219909168.60

投资活动现金流入小计8098127964.792926058392.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

361010.64116550.66

投资支付的现金237410000.00186145300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7085706021.873689280459.64

投资活动现金流出小计7323477032.513875542310.30

投资活动产生的现金流量净额774650932.28-949483917.81

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金20067000000.0013450000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金103404908.1284025334.68

筹资活动现金流入小计20170404908.1213534025334.68

偿还债务支付的现金18573010000.0014593000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1131616187.421439062417.70

支付其他与筹资活动有关的现金1323434327.287509131.92

筹资活动现金流出小计21028060514.7016039571549.62

筹资活动产生的现金流量净额-857655606.58-2505546214.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1530165201.09-1020078992.71

加:期初现金及现金等价物余额205511146.321225590139.03

六、期末现金及现金等价物余额1735676347.41205511146.32后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司合并所有者权益变动表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减:库其他综专项一般风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他存股合收益储备险准备

一、上年年末余额2228636743.002932300000.001287096405.60705354725.946760954192.2713914342066.81705820209.5814620162276.39

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额2228636743.002932300000.001287096405.60705354725.946760954192.2713914342066.81705820209.5814620162276.39三、本期增减变动金额(减少以“-”号填-1242500000.00-11923291.5292615030.72-228949046.28-1390757307.08541801474.47-848955832.61列)

(一)综合收益总额70082135.9870082135.98395490515.89465572651.87

(二)所有者投入和减少资本-1242500000.00-11923291.52-1254423291.52263185555.80-991237735.72

1.所有者投入的普通股66000000.0066000000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-1242500000.00-11923291.52-1254423291.52197185555.80-1057237735.72

(三)利润分配92615030.72-299031182.26-206416151.54-116874597.22-323290748.76

1.提取盈余公积92615030.72-92615030.72

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-206416151.54-206416151.54-116874597.22-323290748.76

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额2228636743.001689800000.001275173114.08797969756.666532005145.9912523584759.731247621684.0513771206443.78后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司

合并所有者权益变动表(续)

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减:库其他综专项一般风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他存股合收益储备险准备

一、上年年末余额2228636743.002932300000.001323658952.01616043104.147235496126.9214336134926.07857762010.5315193896936.60

加:会计政策变更1033513.2730950090.3031983603.5710733959.4042717562.97前期差错更正

同一控制下企业合并94500000.00-117965369.99-23465369.9925940354.932474984.94其他

二、本年年初余额2228636743.002932300000.001418158952.01617076617.417148480847.2314344653159.65894436324.8615239089484.51三、本期增减变动金额(减少以“-”号-131062546.4188278108.53-387526654.96-430311092.84-188616115.28-618927208.12填列)

(一)综合收益总额106848127.87106848127.8726042616.68132890744.55

(二)所有者投入和减少资本-131062546.41-131062546.41-66465104.12-197527650.53

1.所有者投入的普通股50655000.0050655000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-131062546.41-131062546.41-117120104.12-248182650.53

(三)利润分配88278108.53-494374782.83-406096674.30-148193627.84-554290302.14

1.提取盈余公积88278108.53-88278108.53

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-406096674.30-406096674.30-148193627.84-554290302.14

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额2228636743.002932300000.001287096405.60705354725.946760954192.2713914342066.81705820209.5814620162276.39后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司母公司所有者权益变动表

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额

项目其他权益工具减:库存其他综合股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股收益

一、上年年末余额2228636743.002932300000.004487224078.89502934675.272076937001.9812228032499.14

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额2228636743.002932300000.004487224078.89502934675.272076937001.9812228032499.14

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1242500000.00-7500000.0092615030.72627119124.98-530265844.30

(一)综合收益总额926150307.24926150307.24

(二)所有者投入和减少资本-1242500000.00-7500000.00-1250000000.00

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-1242500000.00-7500000.00-1250000000.00

(三)利润分配92615030.72-299031182.26-206416151.54

1.提取盈余公积92615030.72-92615030.72

2.对所有者(或股东)的分配-206416151.54-206416151.54

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额2228636743.001689800000.004479724078.89595549705.992704056126.9611697766654.84后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:光明房地产集团股份有限公司

母公司所有者权益变动表(续)

2021年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)上期金额项目其他权益工具其他综合

股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他收益

一、上年年末余额2228636743.002932300000.004497568732.50413623053.471679229080.0711751357609.04

加:会计政策变更1033513.279301619.4210335132.69前期差错更正其他

二、本年年初余额2228636743.002932300000.004497568732.50414656566.741688530699.4911761692741.73

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-10344653.6188278108.53388406302.49466339757.41

(一)综合收益总额882781085.32882781085.32

(二)所有者投入和减少资本-10344653.61-10344653.61

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他-10344653.61-10344653.61

(三)利润分配88278108.53-494374782.83-406096674.30

1.提取盈余公积88278108.53-88278108.53

2.对所有者(或股东)的分配-406096674.30-406096674.30

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额2228636743.002932300000.004487224078.89502934675.272076937001.9812228032499.14后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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