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()1-2()
()(
)(
)200736
2011()(
)
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28
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B0018H111000001
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3
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36324
2021
(
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(2014)()
-20-()
2021
1.
111231
2.
3.
4.
(
)
-21-()
-
5.
(1)
-22-()
-
5.-
(1)-
5(2)
-23-()
-
5.-
(1)-
-
(2)
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-
5.-
(2)-
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(
)
-25-()
-
5.-
(2)-
-
()
-26-()
-
5.-
(2)-
-
-
(3)
-27-()
-
5.-
(3)-
12(12)
12(12
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(4)
-28-()
-
5.-
(4)-
(
)
(5)
(
)
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)
(6)
-29-()
-
5.-
(7)
(8)
14
6.
-30-()
-
6.-
-
()
7.
8.
-31-()
-
9.
10.
205%
11.
-32-()
-
11.-
-
12.
1040
10
-33-()
-
12.-
13.
14.
15.
(1)
-34-()
-
15.-
(2)
()
20101231
-35-()
-
15.-
(3)
9
16.
(1)
(2)
(
)
()
18
-36-()
-
16.-
(2)-
17.
18.
19.
-37-()
-
20.
21.
5
22.
(
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-38-()
-
23.
24.
(1)
-39-()
-
24.-
(2)
(3)
()
()
()
-40-()
-
24.-
(3)-
12
(1)
(2)
2022630
25.
-41-()
-
25.-
22
26.
27.
2021
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202112614
22
202111
(2)
([2021]9)([2021]9)
[2021]9
-42-()
1.
()
3
2.
()
-43-()
-
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4.
(i) (ii)
(iii)
()
1.
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(20216)
20231231
-44-()
-
2.
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3%(
20216)
20231231
([2015]150)2015
20212020
12311231
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()
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-45-()
-
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(
)
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1__1_8_9__4_5_81__2_1_9__8_6_2
-46-()
-
1.-
(1)()
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2.
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-47-()
-
4.
/
/
()()
20201231
//
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-48-()
-
4.-
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-
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-49-()
-
6.-
6.1-
(1)
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-50-()
-
6.-
6.2
3.7
6.3
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-51-()
-
6.-
6.3-
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-52-()
-
6.-
6.4
(1)
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2020
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-53-()
-
6.-
6.4-
(2)
2021
12
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2020
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20201231_3_2_1_1_7_8_9__1_0_3_8_0__3_1_7_2_4_3_2_5_3_8_9_3
-54-()
-
6.-
6.4-
(2)-
2021
12
20211131795059820307913220116
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1618694--1618694
________-______-__(_9_0_5_5)____(_9_0_5_5)
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2020
12
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1362541--1362541
_______-______-__(_7_8_9_9)___(_7_8_9_9)
20201231_3_1_7_9_5_0_5___9_8_2_0__3_0_7_9_1_3_2_2_0_1_1_6
-55-()
-
6.-
6.4-
(3)
2021
12
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----
(1287)1287--
----
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594397--594397
_______-______-______-_______-
__5_9_3_1_1_0___1_2_8_7_____1_0__5_9_4_4_0_7
2020
12
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----
(607)607--
----
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610464--610464
_______-______-______-_______-
20201231__6_0_9_8_5_7____6_0_7_____1_0__6_1_0_4_7_4
-56-()
-
6.-
6.5
(1)
2021
12
20211180519805216946105517
1373(1371)(2)-
(782)821(39)-
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(1192)97233783158
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48663--48663
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______-_____-_(_2_7_5_2)__(_2_7_5_2)
__8_8_7_2_3__3_3_2_5_1_7_2_9_7_1_0_9_3_4_5
2020
12
20201167105101701530292577
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(2123)2132(9)-
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51851--51851
(10565)341(14)(10238)
______-_____-_(_3_3_5_9)__(_3_3_5_9)
20201231__8_0_5_1_9__8_0_5_2_1_6_9_4_6_1_0_5_5_1_7
-57-()
-
6.-
6.5-
(2)
2021
12
2021116790939512652098380
719(552)(167)-
(2070)2095(25)-
(4499)(1372)5871-
(629)17201385114942
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49257--49257
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______-_____-(_1_1_3_1_4)_(_1_1_3_1_4)
__7_2_9_0_0__4_1_5_3_3_0_5_0_2_1_0_7_5_5_5
2020
12
2020114759329312302373547
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(3623)(1242)4865-
(625)21841178813347
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37423--37423
2703(53)16954345
______-_____-_(_1_1_3_6_2)_(_1_1_3_6_2)
20201231__6_7_9_0_9__3_9_5_1__2_6_5_2_0__9_8_3_8_0
-58-()
-
6.-
6.5-
(2)-
2021
12
2021116688737442568696317
717(550)(167)-
(1671)1696(25)-
(3740)(1210)4950-
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46507--46507
(8968)(14)1098(7884)
______-_____-__(_9_0_5_5)__(_9_0_5_5)
__7_1_1_4_9__3_7_2_1__2_9_6_0_8_1_0_4_4_7_8
2020
12
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35370--35370
2788(49)16084347
______-_____-__(_7_8_9_9)__(_7_8_9_9)
20201231__6_6_8_8_7__3_7_4_4__2_5_6_8_6__9_6_3_1_7
-59-()
-
6.-
6.5-
(3)
2021
12
202111160911101630
----
(156)156--
----
----
(1609)(11)-(1620)
3633--3633
----
______-______-______-______-
___3_4_7_7____1_5_6_____1_0___3_6_4_3
2020
12
2020116464440730
----
(11)11--
----
----
(646)(44)(30)(720)
847--847
773--773
______-______-______-______-
20201231___1_6_0_9_____1_1_____1_0___1_6_3_0
-60-()
-
7.
2021202020212020
1231123112311231
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-
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-
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(2093)2093--
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2021
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-
8.-
8.3-
2021
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-
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----
(512)512--
----
-338-338
(2648)(1397)(503)(4548)
3446-938812834
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202011261694861289825000
----
(46)46--
----
-89-89
(1465)(2539)(26)(4030)
2703--2703
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-67-()
-
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2021
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(34)
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-
11.-
11.1-
(1)-
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(2020)
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-
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(2)-
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-
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-
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15.
/
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-77-()
-
15.-
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_(_2_0_4_8_9)__(_5_1_2_3)__(_3_8_5_6)___(_9_6_4)
-78-()
-
15.-
15.2-
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15.3
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(43)___(_6_5_9)______-__(_2_4_5_6)______-______-__(_3_1_1_5)
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-79-()
-
15.-
15.3-
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(43)___(_6_5_7)______-__(_2_4_3_1)______-______-__(_3_0_8_8)
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(43)___(_2_5_9)______-____1_0_6______-______-___(_1_5_3)
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16.
2021202020212020
1231123112311231
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((3))5000-5000-
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28452845
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__(_1_7_5_9)___(_8_8_9)__(_1_7_5_7)___(_8_8_9)
__4_4_7_2_0__2_6_6_6_1__4_3_3_5_0__2_6_4_9_2
-80-()
-
16.-
(1)
20212020
12311231
-210233
-____1_____1_
__2__11___2__34_
___(_4_2)___(3__9)
___1_69____19__5
17.
2021
/()/
7387---160
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-81-()
-
17.-
2020
/()/
2021
/()/
2020
/()/
-82-()
-
18.
20212020
12311231
__1_7__3_1_6__2_5__2_8_8
20201231
19.
2021202020212020
1231123112311231
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20.
2021202020212020
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-83-()
-
21.
20212020
12311231
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22.
20212020
12311231
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-___3_0_0_8__9_9_8__2__8_9_3__1_6_3
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408.19(202012
31390.20)
-84-()
-
23.
2021
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-2519(2519)-
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______-_____2_7____(_2_7)______-
__1_5_6_1_5__5_9_3_5_8_(_5_5_9_0_2)__1_9_0_7_1
2020
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-2258(2258)-
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441(40)5
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(1)63038(32)636
______-_____3_6____(_3_6)______-
__1_4_0_4_6__5_1_3_7_4_(_4_9_8_0_5)__1_5_6_1_5
-85-()
-
23.-
2021
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-2504(2504)-
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171(71)1
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5128(128)5
5322263(2171)624
(1)63634(32)638
______-_____2_7____(_2_7)______-
__1_5_4_7_8__5_8_6_5_4_(_5_5_2_4_4)__1_8_8_8_8
2020
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-2249(2249)-
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279(73)8
147(47)1
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441(40)5
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(1)63038(32)636
______-_____3_6____(_3_6)______-
__1_3_9_6_2__5_0_8_0_9_(_4_9_2_9_3)__1_5_4_7_8
-86-()
-
23.-
(1)
20212020
636630
2221
1217
(1)(2)
1319
___(3_2_)___(_3_2)
___6_3_8__6__36_
20212020
12311231
-3.50%3.50%
-2.75%3.00%
8.00%8.00%
3%0%3%0%
6%3%0%6%3%0%
-6060
-55505550
2020123120161228
(2010-2013)
-87-()
-
24.
2021202020212020
1231123112311231
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266249263247
193178190176
___5_6_9___4_6_4___5_4_7___4_4_7
__8_7_2_1_1_4_6_3_5__8_4_1_4_1_4_2_3_3
25.
20212020
12311231
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10
(201610)(1)-30154
10
(20173)(2)2068320681
10
(20218)(3)50610-
15
(20218)(4)10133-
(5)______-__7__1_3_9
_8_1__4_2_6_5_7__9_7_4
(1)20161010
3003.30%
2021
10202110
-88-()
-
25.-
(2)2017310
2004.50%
2022
320223
4.50%
(3)2021810
5003.44%
2026
820268
3.44%
(4)2021815
1003.75%
2031
820318
3.75%
(5)202154.80(2020594.70
)2.60%(2020
1.33%-3.05%)(2020123171.70)
-89-()
-
26.
2021202020212020
1231123112311231
1363271363271
13391474362447
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155720551154525050
5__1_2_7_7__1_1_5_8__1_2_7_7__1_1_5_8
_1_0_1_4_0__9_6_8_4__9_7_3_9__9_0_9_8
__9_6_8_3__9_2_7_8__9_2_5_3__8_7_4_7
27.
2021202020212020
1231123112311231
(1)15254114981525411498
14904157041490415704
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(2)4070287140702871
2066199820661998
()1999211819992118
1937174619371746
1032115110231139
878939878939
_1_3_9_0_5__8_6_1_1_1_3_4_0_6__8_0_4_0
_6_4_8_3_0_4_8_0_9_3_6_3_4_7_9_4_7_5_0_8
-90-()
-
27.-
(1)
2021
/()
(i) 4438 3733 - 8171
(ii) __7_0_6_0 ____4_9 ___(_2_6) __7_0_8_3
_1_1_4_9_8__3_7_8_2___(_2_6)_1_5_2_5_4
2020
/()
(i) 2260 2178 - 4438
(ii) __7_3_9_8 __(_3_3_8) _____- __7_0_6_0
__9_6_5_8__1_8_4_0_____-_1_1_4_9_8
(i)
12
__7_9_9_1____6_3___1_1_7__8_1_7_1
20201231
12
20201231__4_3_9_6____2_4____1_8__4_4_3_8
(ii) 2021 12 31 2020 12 31
-91-()
-
28.
28.1
20201231
()()
(A ) 72528 72528 67123 67123
(H ) _1_9_8_5_6 _1_9_8_5_6 _1_9_8_5_6 _1_9_8_5_6
_9_2_3_8_4_9_2_3_8_4_8_6_9_7_9_8_6_9_7_9
A H
H A
1.00
20111223
([2011]181)
450450201312201412
20100
2015128
10()
116.04686.04
2016928810.31
A (
[2019]565)
([2019]1991)201912
51.72 A ( ) A
1.005.50280.01
51.72 228.29 A 862.03
-92-()
-
28.-
28.1-
2020 1 7.76 A
1.005.5042.05
7.76 34.29 A
869.79
2021 3 54.05 A 1.00
5.55299.8554.05
245.80 A 923.84
923.84612.53
311.31(20201231558.48)
28.2
(1)
()
(
())
725047989
__(_1_2_0)
_4_7_8_6_9
201792720/4.50%36250
72.50479.89478.69(20201231
478.69)
-93-()
-
28.-
28.2-
(1)-
(a)
5(
)
(b)
(c)
(d)
5.125%()
H 5.125%
H
H
H
(1)
(2)
-94-()
-
28.-
28.2-
(1)-
(e)
(
)
(f)
5
(g)
(
)
(2)
2021(2020)
-95-()
-
28.-
28.2-
(3)
/
()()
2020
3163.69%100/80080000
2021
3194.42%100/30030000
____(_1_4)
_1_0_9_9_8_6
(a)
5(5)
()
(1)
(2)
(b)
-96-()
-
28.-
28.2-
(3)-
(c)
(1)(2)
(d)
5
(e)
-97-()
-
28.-
28.2-
(3)-
(e) -
(4)
202111()()()()()()
___8_0_0_7_9__9_8_9___3_0_0_2_9__9_9_7_1__1_0_0_10_9__9_8_6
(5)
20212020
12311231
1.794091671799
(1)636236543941
(2)157855127858
52762584
/__(_5_2_7_6_)__(_2__58_4_)
2.14581131
(1)14581131
(2)_______-_______-
-98-()
-
28.-
28.2-
(5)-
20212020
12311231
1.789993669781
(1)632138541923
(2)157855127858
52762584
/__(_5_2_7_6_)__(_2__5_8_4)
29.
2021202020212020
1231123112311231
3448344834483448
33536335363353633536
H 37675 37675 37675 37675
(11)(11)--
A 26258 26258 26258 26258
A ( 28.1) __2_4_5_8_0 ______- __2_4_5_8_0 ______-
_1_2_5_4_8_6_1_0_0_9_0_6_1_2_5_4_9_7_1_0_0_9_1_7
30.
10%
50%
20212020
4268836439
__7__4_1_7__6__2_4_9
_5_0__1_0_5_4_2__6_8_8
-99-()
-
31.
2021202020212020
130071116129129688116116
__2_7_2_9_6__1_3_9_4_2__2_7_0_8_3__1_3_5_7_2
_1_5_7_3_6_7_1_3_0_0_7_1_1_5_6_7_7_1_1_2_9_6_8_8
([2012]20)
1.5%
32.
2021202020212020
180572157431178896157099
__7_6_1_7_0__6_4_1_9_9__7_4_1_7_0__6_2_4_8_5
256742221630253066219584
101349-1349-
7417624974176249
27296139422708313572
(1)19262182831926218283
(2)2324258423242584
(3)___2_9_5_2______-___2_9_5_2______-
_1_9_8_8_4_0_1_8_0_5_7_2_1_9_5_3_7_7_1_7_8_8_9_6
(1)2020102.085()
2020192.62
( ) 2021 7 22 A 2021 8 5
H
2019102.102()
2019182.83
( ) 2020 6 10 A 2020 7 17
H
-100-()
-
32.-
(2)20215
4.50%()
23.24()2021927
20205
4.50%()
25.84()2020927
(3)202133.69%
29.52
33.
2021202020212020
18902176551890217655
161593916961006
10525115091084411780
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189021165577182219159914
116219116468116186116461
__1_1_4_5_8___9_7_6_5__1_1_2_3_4___9_6_8_7
_4_5_1_5_6_7_4_1_6_2_5_2_4_4_4_9_0_8_4_1_0_8_4_2
(281)(239)(281)(239)
(1346)(1100)(1354)(1185)
(1283)(1237)(376)(570)
(1471)(2088)(1471)(2088)
(175218)(154793)(175218)(154793)
__(_2_5_8_6)__(_3_4_1_7)__(_2_5_8_6)__(_3_4_1_7)
(_1_8_2_1_8_5)_(1_6_2_8_7_4)(_1_8_1_2_8_6)(_1_6_2_2_9_2)
_2_6_9_3_8_2_2_5_3_3_7_8_2_6_3_6_2_2_2_4_8_5_5_0
-101-()
-
34.
2021202020212020
(1)122396487124086591
11951115161195111516
(2)9626828196268281
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(3)13669491364949
11648871164887
____8_6_7____4_2_8____8_3_9____3_8_6
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(4)_(_2_0_3_7_6)_(_1_6_2_5_1)_(_2_0_9_0_5)_(_1_7_4_9_7)
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-
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-
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(2)2021
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-
41.
20212020
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-
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2021
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2021
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-
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-
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2021
2020
45.
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-
45.-
(2)
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-
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-112-()
-
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27(1)
6.
______________
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20201231
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2021
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(2020)
2021
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20212020
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-118-()
-
2.-
2021
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-
2.-
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-
2.-
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---(11)(1)(4)(3)(19)
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____4_2_8____(_7_6)_____(2_0)____(_6_7)____(1_1_7)_____(7_8)_____(2_6)_____4_4
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-121-()
-
2.-
20201231
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____11____35__3__2__6__3
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-122-()
1.
202012311376
2021 3 54.05 A
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()
0.01%20212.
(1)
20212020
12311231
30353026
75628362
28
31435
7012220
_____1______8_
-123-()
-
2.-
(2)
20212020
411268
788
7181351
85-
_____4_______3
3.
()
(1)
()
(1)
-124-()
-
4.
4.1
(1)
()
()
(×/365)-
()×1.5%/365
0.2%2.3%
-125-()
-
4.-
4.1-
(1)-
20212020
(i) 89182 82313
79358170
(i i) ___9__3_0_4 ___5__5_3_1
_1_0_6__4_2_1__9_6__0_1_4
(i) 2021 ( ) 933.79 (2020
852.13)-41.97
(2020-29.00)
(ii)
(34)
(2)
(a)
20212020
____8_0____82_
20212020
_1__0_1_0_1__0_0_0
-126-()
-
4.-
4.1-
(2)-
(b)
20212020
12311231
1029718
___9_8_9___6_8_5
(3)
(a)
20212020
(i) 811 347
8783
(ii) 57 61
3737
3272
1710
1313
____1_____1_
_1__0_5_5__6_2_4_
(i)
(ii)
-127-()
-
4.-
4.1-
(3)-
(b)
20212020
(i) 1109 999
728569
620422
221251
(i i) _____- ____54_
_2__6_7_8_2__2_9_5
(i)
(ii) A
(4)
20212020
12311231
_____3____1_8
(
20201231
())
-128-()
-
4.-
4.1-
(5)
20212020
12311231
71576247
________3__3_1_8________3__1_7_6
_______1_0__4_7_5________9__4_2_3
__0_.3_0_%__-2_._7_5_%___0_.3_0_%__-2_._9_4_%_
()
(6)
20212020
12311231
__1__7_9_9__6__3_6_9
(7)
20212020
12311231
-2011
__4__0_1_5__1__1_3_9
__4__0_1_5__3__1_5_0
____3_4_6____3_9_9
__2__0_3_9__2__9_3_4
-129-()
-
4.-
4.1-
(8)
20212020
12311231
___2_1_8____2__5_4
(9)
20212020
12311231
(27)__1__9_9_9__2__1_1_8
(10)
20212020
156148
3127
218147
2321
____3_2_______5
4.2
20212020
12311231
___9_6_8____7_0_4_
6235
______1______-
-130-()
-
4.-
4.2-
20212020
____3_3______1_0
()(())
20201231
()(()
)
4.3
20212020
12311231
(1)41361
(2)-505
(2)-710
(2)-796
(3)39753
-15
____2_3______8_
47144182
-15
_____8______8_
20212020
-118
(4)44494039
11980
(4)__1_2_7_6___1_1_5_8_
-131-()
-
4.-
4.3-
(1)20201231
(2)20201231
(3)20201231
(4)20212020
4.4
20212020
12311231
___1__21____1_2_0_
___2_7__6____2_39_
20212020
55
_____3_______3
-132-()
-
5.
20212020
_____1_0______9
20212020
1.
2.
-133-()
-
2.-
3.
(
)()
3.1
3.2
-134-()
-
3.-
3.2-
3.3
3.4
-135-()
-
3.-
3.4-
(1)
(2)
330
(3)
90
-136-()
-
3.-
3.4-
(3)-
(4)
12 (PD)
(EAD) (LGD)
(PD) 12
(LGD)
(EAD)
-137-()
-
3.-
3.4-
(4)-
()
(5)
()
20225%-6%
10%202112
315%
-138-()
-
3.-
3.4-
(6)
(7)
(8)
2021
140.66(2020147.21
)
(9)
6202112
3120201231
3.5
-139-()
-
3.-
3.6
2020
1231
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__1_3_0_1_8__5_0_7__11__8_9_0__6_9_8
-140-()
-
3.-
3.7
20201231
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_6_4_5_4_0_9_9_1_0_0_%__5_7_1_6_2_5_8_1_0_0_%_
-141-()
-
3.-
3.7-
-
20201231
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-142-()
-
3.-
3.7-
-
20201231
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__4_4_4_0_1_0___7_%___4_8_4_5_8_0___8_%_
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(90)(1)(3)3
-143-()
-
3.-
3.7-
-
-
-
20201231
19091113
(90)(1)(3)3
3.8
(1)
(i)
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20201231
(i)
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__3_1_5_8_6_9_____-____5_3__3_1_5_9_2_2
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-144-()
-
3.-
3.8-
(1)-
(i)
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20201231
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-145-()
-
3.-
3.8-
(2)
AAA AA A A
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20201231
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493----493
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__3_0_1_8_1_9_2_8_6_1_2_0_8__5_7_3_3_7_0_5_4_1_1_2_5_7_3_9_2_8_2_8_4
-146-()
-
3.-
3.8-
(2)-
4.
4.1
-147-()
-
4.-
/()
20212020
12311231
100(13773)(4171)
100_1_3__7_7_3__4__1_7_1
-148-()
-
4.-
131
13155
-149-()
-
4.-
20201231
131
13155
-150-()
-
4.-
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____9_1_7_2_7_(_8_3_4_0_9)_(_9_9_8_6)____(_1_6_6_8)
___6_1_8_5_2_5___6_5_7_5__6_1_9_0___6_3_1_2_9_0
-151-()
-
4.-
20201231
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___7_0_0_5_2_2__1_2_1_9_2__4_5_9_9___7_1_7_3_1_3
-152-()
-
4.-
20212020
12311231
5%__2__2_3_1__6__6_1
5%_(_2_2__31_)__(_66_1_)
5.
-153-()
-
1131
3155
-154-()
-
20201231
1131
3155
-155-()
-
1131
3155
-156-()
-
20201231
1131
3155
-157-()
-
1155
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6.
-158-()
-
7.
-159-()
-
_3_2_8_0_0_0_3_3_3_3_4_7_5_8______-_2_7_7_2_1_3_6_5_6_2_6_2_2
___8_1_4_2_6___8_1_9_1_1______-___8_1_9_1_1______-
20201231
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___5_7_9_7_4___5_8_2_0_1______-___5_8_2_0_1______-
-160-()
-
--67310-67310
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--45-45
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____6_3_7_6_4_0_3_9_1_1_0_9_5_6_9__7_5_0_5_9_7
--5002-5002
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-______-______2______-_______2
______-___6_0_5_3______-____6_0_5_3
--302244-302244
--391-391
-______-______-___3_4_9_7____3_4_9_7
______-_3_0_2_6_3_5___3_4_9_7__3_0_6_1_3_2
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______-_5_9_4_4_0_7______-__5_9_4_4_0_7
-___9_4_9_1______-___2_3_9_7___1_1_8_8_8
___9_4_9_1______-___2_3_9_7___1_1_8_8_8
__1_0_1_2_81_5_4_3_4_8_6_1_1_5_4_6_3_1_6_6_9_0_7_7
--(4106)-(4106)
--(1052)-(1052)
-______-____(_1_8)______-_____(_1_8)
______-__(_5_1_7_6)______-___(_5_1_7_6)
______-__(_5_1_7_6)______-___(_5_1_7_6)
-161-()
-
20201231
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-705546948-54003
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-_____1_2______-___1_0_3_7____1_0_4_9
___8_1_1_4_3_5_8_7_2_1__5_2_4_4_6__4_1_9_2_8_1
--10438-10438
-______-____7_0_2______-_____7_0_2
______-__1_1_1_4_0______-___1_1_1_4_0
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--719-719
-______-______-___3_9_3_9____3_9_3_9
___7_7_1_1_3_0_4_2_7_2___3_9_3_9__3_1_5_9_2_2
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______-_1_5_1_3_6_9_4_5_9_1_0_5__6_1_0_4_7_4
-______-___4_2_5_1___1_5_5_3____5_8_0_4
______-___4_2_5_1___1_5_5_3____5_8_0_4
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--(8959)-(8959)
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______-__(_9_6_3_2)_____-__(_9_6_3_2)
______-__(_9_6_3_2)_____-__(_9_6_3_2)
-162-()
-
(1)
(2)
- (Black Scholes Model)
-163-()
-
(3)
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(a) 57541
(a ) ___1_1_6_3
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/
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-164-()
-
7.4
(a)
(b)
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2021
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2020
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-
(4)
()
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-
20201231
()
20212020
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(1)
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(3)
(4)
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()
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__6_4_2___8__1_7
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--
1
([2008]43)
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202112
31·
-1-()
()
2021
()
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2020
()
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(20201231)