湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000167号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
□
None
您可使用手机“扫一扫”或注入能期图于计证期明该事审计报告基否由具有执业计可的会计事舞额要辑.台(http://ac进行查验
报告编码:京24TLZG40DN01
None
门湖南海利化工股份有限公司
内部控制审计报告
None
(截止2023年12月31日)
7
None
目录页次
7
一、内部控制审计报告1-2
None
行兴
三
None
None
77
大华国际MOORE大华舍计師事務西
大华会计师事务所《特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
None
内部控制审计报告
□
大华内字[2024]0011000167号
None
湖南海利化工股份有限公司全体股东
None
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)
None
2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性
二
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
二
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湖南海利于2023年12月31日按照《企业内部控制
第1页
大华内字[2024]0011000167号内部控制审计报告大华内字[2024]0011000167号内部控制审计报告
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
国
注册会计师
2
大华会计师共普通合伙)中国注册会计师:陈长春
陈长春中国
注册会计师
x中国·北京中国注册会计师:胡绪峰
胡绪峰
二〇二四年三月二十九日
None
H
None
℃
第2页
None
None
□
7777门T了
None
None
统一社会信用代码营业执照描中i场体身
份码了解更多管
None
91110108590676050Q记、备率、i许if、监管位息,体验
None
业多应川服务.
(副本)(7-1)□M
None
None
None
名称大行会计师4所(持殊普通合伙)出资额2670万元
类型行殊费通合伙企业成立日期2012年02月09日
None
执事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
0000
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经管活动:依法须经准后依批准的内容开展经营活业政策禁止和限制类项目的经请行出和车v务
None
告专用:复印无效登记机关
None
2024年62月
01日
5
None
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
MT
711□
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造涂改出
租、出借、转让.
首席合伙人:采春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层7
组织形式特殊普通合伙发让机关:北京市政局7
执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二O七年
-
批准执业文号:京财会许可营专用号复印无效
准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
None
--
None
None
ACCOUNTANTS
None
.
U
6
℃
None
此件仅用于业务报
None
年度检验登
0t℃AmualRenewalRegtr2
x年度任限资债资
专
本证书经检验合格,经续有数年
LThiscertificateisvalidformntheryearafer
+
thisrenewal.
□.0
陈长春
编÷:430120040025
Mo(crfc4
批净主期会湖南省注州会计际协会
Authot1cdssHulef(TA
1:2007072V
2dc
合格专用
JvL
℃
None
None
None
None
None
None
÷
4长
5
三
%
vr
M
None
□℃年度检验管记
AIulNcwlHerisfr
人书注位介务.额续有一
Tiaserfvdlcft
T1lsrrm-wi
rLT.
削结峰
22
1编号44590c-410597
ticde
准此件仪用于业务报
r1比2
i210告专用复印无效.
v了
r
None
None
