贵州茅台:贵州茅台内控审计报告

贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字［2024］26146号

内部控制审计报告-1-2

None

产.:J

None

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof进行查验

报告编码:京24HNU9LRH5

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]26146号

贵州茅台酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵州

茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效

性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州茅台董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵州茅台于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

None

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]26146号

[此页无正文]

中国注册会计师:

0015

中国托京元票计师

中国注册会计师:

二四年四月001001

中国注册会计师:国注册会伙师

505284

None

□

统社会信用代码营业执照动场主体身

份

元.备案.许明.

911101085923425568

监管信息,体较

多用务.

None

(副本)(15-1)

None

名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

执行事务合伙人邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和

A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

险资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计:代理记=H

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、LT

法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；

应用软件服务,软件开发,计算机系统服务；软件咨询；

产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行

干

卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企十

业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经管活动:依法须经批准的号

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事国家和本市产业设策察止利限制类项目前经管活登记机关0

None

动.

None

口C

2023年07月13日

None

1场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.g8x.gov.c0国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

经营场所.A-5区域

LT北京市财政局

V发证机关:

特殊普通合伙m

组织形式:当

None

11010150十六

执业证书编号:2日

None

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

□

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

注册会计师执行业务、必要时须向委托方出

同意调出示本证书

Agrceheholacxrtobetmsfcedf一、本证书只限子本人使用、不得转计、涂放.

三、注册会计师停止执行法定业务财,应将本证

P大

务所书缴还主管注册会计师协会

CPAs

CPA9.本证书如遗失,应交即向主管注册会计师协会

报告,登报声明作废后,办理补发手续

注册会计额协券专sffrtcofCPA

20127NOTES

1、Wherpractising,theCPAshallshowthechientthis

同调入certilncalewhenncccssary.

Agxcetheboldertobetransferredo2Thiscertificatcshalltxecxclusivelyusedbythe

holder,NoIransfcroralterationshallbeallowed.

果国网3TheCPAshallrclumthecerificatclothecompetem

事务所

CPAInstituteofCPAswhentheCPAslopsconducting

(特s名)贵ATsauorvDusiness,

4.ncascofloss,heCPAshallreportothccompctent

转人协会章InstituteofCPAsmmediatelyandothrxughthe

oPAprocedureofreissueaftermakimgananmouncementof

12月21lossonthenewspapcr

208年

12职国际会计师事务所(特殊普通合伙

与原件核对一致

2023年通过年检二维码

None

FCER

None

唐洪春110001570262

None

会

None

2022年通过年检二维码

None

多

Ful券

None

Daisafhk

1981-0109细8

份场分

yNo1302101010

None

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

AgteholdcrtooersfeedfoAgrcethcholderordrom

事务所2L044务所

None

CPASCPA

式利

转出协会章转出协会基章

oftelrsfcr-ocoCPApoftheaCPAS

2211

调同调入

AgrcetheholdcrtobeaAgreetheholderlohelransferredlo

hp事务所事务所

CPAsCA

入协会盖章转入协会盖章

fer-inlnsriute0fCPAsStampoftheransfernInstituteofCPAs

None

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙

与原件核对-

None

净

None

室w牛

产

田

None

5具

None

入

None

信

√W

None

信注岗套计

证书编号:330000015076

刘宗No.ofCertincate

1意m

性刹男批准注册协会:董庆市注册会计师协会

SexAuthorizedInstituteofCPAs

出生日期1988-09-22

作率位大)庆分累DaxeofbirthWorkxxsu天健会计师事务所(持殊邀合发证日期:DatcofIssuancc2014年05y月18日

券份证号路411328108809225012

ldcntitycardNo

务所(特殊普通合)

个

年度检险登记年度检金:

A3ilRcwalRccxoArlcwa1Reixtixxx

本议书经统合務、继缘有义一年

Thicxrc1i(xraxxycH5

seca

None

一

None

回℃24

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

xcsixraticcxtthxcChxngorWoxkingxmitbyaCPARcgistratioroftheChangecofWvxrkinxxitbyCA

网调出网tt

crtobcesran.sfervexfrotertoketraxsfcrredfrox

天会计册会PA事

用出会%转出协会鑫拿

cofCPAotCA

月2日年用8

同意调入同意调入

crtxbxcersficrrwl.t)

国会化)产

转所专用

协会盖章缘入协会章

xfcCofCPAs

入82年用料

(

TECxF1ECxF1E

None

注集会

None

110101505284

证书编号:

緣舒No,ofCenificate

1重庆市注翻会计师协会

性批准注册协会:

8xAutrcedtteo

出生198-11-230911

ateofbirt天职得会计幕务所(特殊鬟

Woxsx作单位合伙)薰庆分所DateofIssnance发证日期:年m月開

份5001031886112321X

IdentitycardNo,

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

(XI)

年度检验登记

ArlRcncwalRegisraticot

本证务经检稳合格,级绩有效一年

None

10101505284

区务编号

None

重庆市注册会计师协会

批准份协

rtr01

发期4

行情