华兴华兴
HUAXING
江苏联瑞新材料股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2024]23014790023号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
W.hXCDD
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc井行查验
报告编码:闽24UVJ5XGJS□
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXINGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Te1):0591-87852574传真(Fax):0591-87840354
Add:6-9/FBlockB,152HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003
内部控制审计报告
华兴审字[2024]23014790023号
江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”)2023年
12月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是联瑞新材董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
12.2℃
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXINGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Te1):0591-87852574传真(Fax):0591-87840354
Add:6-9/FBlockB.152HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮玖编码(Postcode):350003
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,联瑞新材于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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师事务所中国注册会计师:
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中国注册会计师:县
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中国福州市二〇二四年三月二十二日
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统一社会信用代码营业执照
□□扫描二维码登录
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8查“国家企业信用信
91350100084343026U
r更多登记、备案、
(副本)副本编号:1-1□5许可、监管信息.
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名称华兴会计师事务所(特出资额壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月09日
1
执行事务合伙人童益恭仅供出具报告使用主要经营场所福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼
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经营范围审查会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务、出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培
训；法律、法规规定的其他业务.(依法须经批准的项m
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日,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
4
2024年2月-F
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
企业信用信息公示系统报送公示年度报告
L□□□证书序号:0014303口
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□□L说明0
□□□
□01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政□
□会计师事务所0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
□0凭证.□
1执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的1
应当向财政部门申请换发.□
1名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出□
□
租、出借、转让.
首席合伙人:童益恭仅供出具报告债4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财面
□0
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
□□
□经营场所:福州市湖东路152号中山大厦B座6-9L
1楼L
□面7[
发证机关:福建省财政厅
□组织形式:特殊普通合伙回□G
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二O二四
执业证书编号:35010001五
70□月日□
批准执业文号:闽财会(2013)46号0□L
批准执业日期:2013年11月29日□L中华人民共和国财政部制0
□□1
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440100790022
三×
证书编号:
No.ofCertificate
广东省注册会计师协会
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AuthorizedInstituteofCPAs
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发证日期2002年2月30日
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牛Dateoflssuance
-2018年3月换发
注册会计师工作单位变更事项登记
RcgistrationofthcChangcofWorkingUnitbyaCPA
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration同意调出
Agreetheholdertobetransferredfrom
本证书经检验合格,继续有效一年.东正中事务所
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterCPAs
thisrenewal.转会轩/7
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转出协会盖章
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Lfv月b日
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6同意调入
22Agreetheholdertobetransferredto
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郭小军年检二维码ytt务所
CPAs
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年月日转所转义协会盖章
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2月b日
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长
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期位1属
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二×.440100793832
证书编号:
三No.ofCertificate
广东省注册会计师协会
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
20150413
发证日期:年月日
DateofIssuaneey/m/d
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□□
市会计业工作单位变更事项登记
RctonoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
:
同意调出
:包Agreetheholdertobetransferredfrom
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:史慧颖(440100793832),已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查.通过文号:粤注协(2021)268号.事务所
CPAs
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转出协会盖章
ifthetransfer-outInstituteofCPAs
1月27日
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同意调入
Agreetheholdertobetransferredto
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三十)
事务所
CPAs
史慧颖年检二维码(特林券通合伙)产东分
年月日
ly/m/d转入协会盖章
ofthe,Dranxfer-inInstituteofCPAs
十292年1月27日
/m/d
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810
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