冀东水泥:内部控制审计报告

唐山冀东水股份有限公司唐山冀东水股份有限公司

2023年度

内部控制审计报告

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审计报告1-2

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内部控制审计报告

XYZH/2024BJAS1B0036

唐山冀东水泥股份有限公司

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内

部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司

董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc进行查验

报告编码:京24M5RA77TW

信永中和内部控制审计报告内部控制审计报告

ShineZOins(续)XYZH/2024BJAS1B0036

唐山冀东水泥股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,冀东水泥公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师:女

中国北京二〇二四年三月二十六日

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