格力地产:2023年度内部控制审计报告

格力地产股份有限公司格力地产股份有限公司

二〇二三年度

内部控制审计报告

政同会计师事务所(特殊普通合伙

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致同

致同会计师辜务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2024)第442A006006号

格力地产股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,

我们审计了格力地产股份有限公司(以下简称格力地产)2023年12月31日

的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是格力地产董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

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致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为、格力地产十2023年12月31日按照《企业内部控制集本规范》

和相关规定在所有重大方面保持方有效约财务报告内部控制

中国注册会计师

同会i计事务中国注会i计i邵性

持殊事合伙10001540440

中国注册会计

中国注H会计)

中国北京()年月十八日

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1l此件仅供业务报告使用,复印无效

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营业执照

统一社会信用代码□号扫描市场主体身份码

了解更多登记、备案、

91110105592343655N许可、监管信息,体

(副本)(20-1)Y

验更多应用服务.

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名称致同会界务伙)出资额5340万元

类型特殊普伙企业成立日期2011年12月22日

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执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办理企业合开、分立、消算事宜中的审计业务,出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

i批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

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20240308

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年

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httpi//www.gaxl.gov.on市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信总公示系统报送公示年度报告.

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号:0014469证书序号:0014469

此件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

会计师事务所

凭证.

业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

名称:会计师事所(特殊普通合伙)

租、出借、转让.

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当问财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

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发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156月

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年12月13日

此件仅用于业务报告使用,复印无效.此件仅用于业务报告使用,复印无效.

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年度检验资记

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本证书经检险合格,他续有致一平.

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证书编号:

No.ofCemificae

批准注册协会广东省注册会计师协会

AuthoriccdInstituleofCPAx楼荣的年检二维学

发证日期:2011年12月22日日

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2020年8月换发

此件仅用于业务报告使用,复印无效.此件仅用于业务报告使用,复印无效.

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注册会计

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Fullname姓名钟圣龙

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Sex性别男

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-出生日期1984-11-22

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瑞华会计师事务所

8工作单位

Workingunit(特殊普通合伙)珠海分所

身份证号码362502198411224210

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十业

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

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同意调出同意调出

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转分所

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会转所转人协会盖章转入协会盖章

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