嘉化能源:内部控制审计报告

None

浙江嘉化能源化工股份有限公司

内部控制审计报告

2023年度

None

您可使用手机“扫扫”或进人“注册会计师行业统监管平台(htp://acc.mof.gov.cn)进行查验.

报告编码:沪24G17PS9RE

BDOBDO5

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZA10531号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计帅执业准则的相

关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“贵

公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是贵公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

L8:K

审计报告第1页

None

IRDC立IRDC立

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2023年12月31门按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有車大方面i保持了有效的财务报告内部控制.

V后

会计师事务中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

None

中国上海二〇二四年三月二十九日

报:2页

□

None

侃j

□

None

2000m

None

营业执照

None

统一社会信用代码间扫描场主体身

None

监信息,体

91310101568093764U

脸更多应用服务,

None

01000002024011500671

证照编号:究(副本)

None

出资额人民币15450.000万元整

夕称立信会计师事务所(特殊普通合伙)

None

124月

None

成立日期2011年01月24日

类开特殊普通合伙企业

None

主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人朱建第,杨志国士

None

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资

None

报告,办理企业合杰p第注用中任公中有

None

产实决、审计:代理记账；会计资询、

关报告；基本集

None

信息系统领域内的技术服

None

税务咨询、理询、会计增计

None

供出告使用其他无规2

None

务,法律、法规规定的集他业

None

1批准后方可开展经营

[依法须经批准的央目十日2P

动

None

登记机关

None

222024年01月15日

None

liT家企vll信田信自公示系统网tt:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国H国家市场监督管理总局监制

None

L证书序号0001247

None

二

None

说明

None

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

、

None

会计师事务所部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的

None

凭证.

执业证书

2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

None

y当向财政部门申请换发.

None

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2

公则争力月代业证节持闪适、乐议、让

None

出借、转让.

None

首席合伙人:未建弟师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

会

主任会计师:部交回《会计师事务所执业证书》.

None

经营场所:上海市黄浦区融京东路61号四楼

None

立信

5会计师事务所/

None

发证机关:上海市政局

普通合

组织形式:特殊管获带

None

执业证书编号:31000006二0一八六日

None

批准执业业文号:沪财会一[2600}26号(转制批文沪财会[2010]82号)

None

批准执业日期:2000年6月13日(袋制日期2010年12月31日中华人民共和国财政部制

None

UNIAA

None

-5

None

2E-8

None

年度检验登记

nrunltcncwulRcgistration

本证有经检给合格.续有效一年.

Tiisxvrtifcateisvalidfranotherycarafter

thisrcnewal

None

310000062239

证书号:2r9券.

No,ofCertificateM

批准注份协会:上海市注册会计师协会k

Authorizedlnstiulleor(PAs间

2005口310000062239

发证日期年--1

Datcoflssuanccd

None

二(

串-

None

℃

学

None

十

T父注会计

None

下、

None

十

None

六

None

-m本

工1+-公

None

----二

□C回

二

1上

5二

None

书45

None

吕俊

2f姓名

None

Fullnamc

None

r萨性方

None

(郎Sex

None

1层1990-22

出生日

事务月

三Dafeofbtit

会计师事务所(特殊曾

一

深管入7元1=

’

工

f深Workmnganil

身份证号码320483199011226039

方一

IdentitycardNo.

None

ar2-f

None

行情