大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc报告编码:京24JFHWRC7S进行查验.可
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJINGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
内部控制审计报告
[2024］京会兴审字第00030002号
大恒新纪元科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称大恒科技公司)2023年12
月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
大恒科技公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
四、财务报告内部控制审计意见
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第1页
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJINGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
我们认为,大恒科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的.
中国注川会计师
兴华MV巾旱中国注册会计师吴亦忻
特殊普通合(项目合伙人)10000100084
中国注册会计师
中国·北京中国注册会计师:李翠玲
110000100364
二〇二四年三月二十八日
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第2页
统一社会信用代码营业执照营业执照□对口日描市场主体身
5份码了解更多登
911101020855463270记,备案,许可.
监管信息.体验更多应用服务.
□
(副本)(10-1)
2
名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月22日1
执事务合伙人张恩军√十主要经营场所北京市西城区裕民路18号2206房间
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本.X
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审u
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；t理X
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相名部门批
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准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家权本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.
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开
登记机关
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2023年07月05日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
77行0509GG050行0509GG050
℃1℃证书序号:0011908
回0□0
05℃□
□51说明0
□0T5
℃11、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政7
会计师事务所0□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的5
凭证.7
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的□
应当向财政部门申请换发.0
X□T
名称:3、
北京兴华会计师事务所(特殊音通合伙口十《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□
租、出借、转让.
57
首席合伙人:张恩军4、会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财
□□
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
□<
□
□经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间□
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□U℃
□□□LF回
℃组织形式:特殊普通合伙00发证机关:北京市财政局□
℃00□
□执业证书编号:110000105四二○一九年八于六日0
批准执业文号:京财会许可(2013)0060号面四□
批准执业日期:2013年10月10日□□中华人民共和国财政部制□
0T□
回回22回℃P2RF200
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职资临检□℃
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BLCPA
记tion.t年度检验登记AnnualRenewalRegistration
3r
姓名:吴亦忻
-格继续.证书编号:110000100084u本理经检验合格,继续有效一年.
201alidfor吴亦析的年检二维码foranotneryearalterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
CERTIFIED
thisicBICPAthisrenewal.thisrenewal.
1863842
照资格检
BICPA
○3
2011
证书编号:110000100084
No.ofCertificate
批准注册协会北京注册会计师协会2010北京注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期:1999年6月1cy0ob年月20070083格249
DateofIssuance/V
49
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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChange ofWorkingUnit byaCPA
同意调出Agreetheholdertobetransferedfrom同意调出Agreetheholdertobetransferedfromm云
FRT一-
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共代有限事务所事务所t
CPASCPAs
注册会计师协会R二
专所专用章转出协会盖章转出协会盖章
Stampofthctransfcr-outInstituteofCPAs
StampofthetransferouttituteofCPAs
2014年02月9日年月日
ly/m/dky/m/d
同意调入Agreetheholdertobetransferredto同意调入Agreetheholdertobetransferredto8國
事务所事务所
CPASCPAs2
北京
注册会计师协金协会盖章转入协会盖章
转StmpfthetranfecrlnsituteofCPAsStampofthetransfer-inInstituteofCPAs
2ol年月19日年月日
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ACCOUNTANTS11年
证
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仅供报告附件使
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
回
证书编号:110000100364
No.ofCcrtificate
批准注册协会:北京注册会计师协会李翠玲110000100364
AuthorizedInstituteof(
年月日
发证日期:DateofIssuance2022年1y月8/m月/y/m/d
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5
