达仁堂:2023年度内部控制审计报告

津药达仁堂集团股份有限公司津药达仁堂集团股份有限公司

2023年度

内部控制审计报告

CAC证内字[2024]0001号

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内部控制审计报告1-2

中审华会计师事务所

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天津市和平区解放北路188号信达广场52层邮编:300042

CAC52/FCentrePlazo,No.188JiefongRod,HepingDistrict,Tianjin,P.R.C.Post300042

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内部控制审计报告

CAC证内字[2024]0001号

津药达仁堂集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“达仁堂”)2023年12月31日财务报告内

部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达仁堂公司董事会

的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,津药达仁堂集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控

制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

中审华会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)10001660140

中国注册会计师

中国注册会计师:

中国天津二〇二四年三月二十八日

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统一社会信用代码营业执照□

交扫榻二维码登

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录国家企业信

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1记、统了解更多登

1元备案、许

可、监管信息

(副本)□2

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名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额

贰仟壹佰壹拾万元人民币

类型特殊普通合伙企业成立日期二000年九月十九日

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执行事务合伙人黄庆林:沈芳;方文森:龙晖；史世利:阴兆银:王建国:王勤:成志城:姚运海:刘文俊:梁雪萍;王桂林主要经营场所天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

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经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,

出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其它业务.(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

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此件仅用于报告出具及投标使用

JUF

登记机关

202301506

年

月日

526

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信

国家企业信用信息公示系统网址:用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000492证书序号:0000492

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说明T

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11、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所91部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

01凭证.

执业证书□00

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

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应当向财政部门申请换发.

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名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

□回回

租、出借、转让.

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首席合伙人:黄庆林4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

7□0

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

7经营场所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室7C

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□50审批专日7

□M发证机关:关津带财政用章

组织形式:特殊普通合伙

□

0执业证书编号:12010011二O二－年十二月三十日

0批准执业文号:津财会(2007)27号此件仅用于报告出具及投标使用

□中华人民共和国财政部制

批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日

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年度检验蚕记

本证本经检易合格,继缴有业一年

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