江淮汽车:安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股资金到位情况验资报告

向特定对象发行 A 股

资金到位情况验资报告

安徽江淮汽车集团股份限公司

容诚验字[2026]230Z0017号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1验资报告1-3

安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行

2 A 1股股票之投资者认购资金明细表容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

验资报告 https://www.rsm.global/china/

容诚验字[2026]230Z0017号

国元证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）向特定对象发行

A股股票承销商截至 2026年 2月 3日下午 15:00止收到特定投资者认购江淮汽

车向特定对象发行 A股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是江淮汽车及贵公司的责任。我们的责任是对截至2026年2月3日下午15:00止特定投资者认购江淮汽车向特定对象发行 A股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]3022号《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，江淮汽车向特定对象发行股票数量不超过 70168404 股。本次江淮汽车向姚志超发行 A股

2004811股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券

投资基金发行 A股 4009623股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2号私募证券投资基金发行 A 股 2004811 股，向广发证券股份有限公司发行 A 股

5212510股，向葛卫东发行 A股 20048115股，向方文艳发行 A股 20048115股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行 A 股

12028869股，向财通基金管理有限公司发行 A股 4811550股，合计发行 A股

每股70168404股，每股价格为人民币49.88元。

经我们审验，截至2026年2月3日下午15:00止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行的

1302010129027337785账号已收到姚志超缴付的认购资金99999972.68元，收

到深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金缴付

的认购资金199999995.24元，收到中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基金缴付的认购资金99999972.68元，收到广发证券股份有限公司缴1付的认购资金259999998.80元，收到葛卫东缴付的认购资金999999976.20元，

收到方文艳缴付的认购资金999999976.20元，收到杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金缴付的认购资金599999985.72元，收到财通基金管理有限公司缴付的认购资金240000114.00元，合计资金总额为人民币3499999991.52元（叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角贰分），

投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的江淮汽车向特定对象发行 A股

认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之投资者认购资金明细表

2（此页无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司容诚验字[2026]230Z0017号验资报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）廖传宝

中国注册会计师：

宗志迅

中国·北京中国注册会计师：

钱艳苹

2026年2月4日

3附件：