青松建化:青松建化内部控制审计报告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2024]第14-00011号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://ac.mof.gov.cn)”进行查验.

报告编码:京242KEL6V7D

EE大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址:Internet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Bejing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2024]第14-00011号

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新

疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称青松建化公司)2023年12月31日的财务

报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.

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二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,青松建化公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

-1-□℃

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间

大信会计师事务所WUYIGECerlifiedPublicAccountants.LLPWUYIGECerlifiedPublicAccountants.LLP中话Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知l春路1号Room220622/F,XueyuanlntermnalionalTower传真Fax:+86(10)82327668

学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网l:Intemet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing,China,100083

持了有效的财务报告内部控制.

大信设师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师

10100502880

中01中国注册会计师:

中固注册会计

刘茂

110101410911

二〇二四年三月二十四日

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可

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统-社会信用代码营业执照元

关巧7号

91110108590611484C..签.许啊-

P资书院增组名.

(副本)(6-1)

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4870万元

类型特殊管递合伙企业成立日期2012年03月06日

执行理务合伙人吴卫星.谢泽顿主经营场所北京市海淀区知券路1号22层2206

经营范围审查金业会计报表、出其审计报告:验证企业资本,出共

验资报告:办理企业合、分立.请算事中的审计业

务,出其有关技告:基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询.税务咨证、资理咨训、会计培计:法律法

规规定的其他业务.(市场生体依法自主选环经管项目,

开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部计批准后

依批准的内容开展经营活动:不得从事国东利本市产业改

策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

2024年01月10白

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50W6

国家全业信用信息公示系续网址:htcp://www.gsx.gov.cn国家企业信用信息公示系统报运公示年度报告.市场主体当1-每年111□至6月301通过国家市场监督管理总局监制

G5G5G9E05559599559905

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证书序号0017

说明□

GC6

001、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□

℃凭证.

执业证书

Dd2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

0℃应当向财政部门申请换发.

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

℃

租、出借、转让.

□首席合伙人:谢泽敏04、会计师事务所终止或执业许可注销的:应当向财

□0

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

□0□

经营场所:

北京市海淀区知春路1号22层2206℃

℃

发证机关:北京市财政局

组织形式:持殊普通合伙0℃

执业证书编号:110101410□二0六年十开月一日℃

批准执业文号:京财会许可[2011]0073号0□0

批准执业日期:2011年09月09日0□中华人民共和国财政部制□

7℃[

9回包2包间2回回向2向722222727C7E2日2E

注后会计师工作单位变更事项登记注后会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangecofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftteChungecfWarkingUaitbyaCPA

年度公监登记内出网润

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训同限人

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书Xo.afCerscl固川省注册会计运协会务6CPAs事务所CPA

社准注票计会:

Artritdt01130

支EDantf[tcrzor年20153日分转人协金CT%Smsfthc结入协会员-inlmstittcufCPAs

年月

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年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有款一年本证书经检验合格,继续有效一年

5COUNTAwF2ThiscertificateisvalidforanotherycarafterThiscertificateisvalidforanotheryearaftcr

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福

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年二

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此证仅用于出具报告:此证仅用于出具报告:

OFCERTIFED

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国注册会计

姓名刘茂

Fullnamc

性别男

Scx

出生日期1990-03-04

Dateofbirth

工作单位大信会计师事务所(特殊普通

Workingunit合伙四州分所

身份证号码

51303019900304081X

IdcntitycardNo.

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年

Thisccrtificateisvalidforanotheryearafter

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证书编号:110101410911

Mo.ofCertificate

批准注册协会:

AutiorizedinsicureorcpAR四川l省注册会计师协会

发证日期:年月月日

DateofIssuancc2021f04m27

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