中远海运特种运输股份有限公司中远海运特种运输股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024］2998-1号
目录
内部控制审计报告1
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证
比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrp://ac.r进行查验交
报告编码:京24K04NC6ZC
内部控制审计报告内部控制审计报告
天职业字[2024]2998-1号
中远海运特种运输股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
远海运特种运输股份有限公司(以下简称“贵公司”或“中远海特”)2023年12月31日的
财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中远海特于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
[以下无正文]
1
可
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内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)
天职业字[2024]2998-1号
[此页无正文]
中国注册会计师:
中国托京(项目合伙人)
四年三月二十七
中国注册会计师:
2
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OFCERTFEDAOFCERTFEDA
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国注册会计
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姓名阔
Fullnamc
性别男
Scx
出生日期1983-12-02
Dalcofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码532801198312020011
IdcntitycardNo.
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与
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年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnmualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
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thisrenewal.thisrenewal.
□□
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口工
信+周
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周(110101500086)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
年期日
2021年10月30日ldyfd
MFEMFE
国资计
姓名稽道伟
Fullmc
性别男
Sex
出生日期1984-01-21
Dateofbirth
天职国际会计师事务所(特殊
工作单位Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码320724198401216057
ldentitycardNo.
网
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.
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thisrenewal.thisrenewal.
□℃
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□
稽道伟(110101500085)2oyr-8稀道伟
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会年
月年月日
2021年10月30日yfy/m/d
67
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3
%
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5
统一社会信用代码营业执照日福市场主体身
份码r电会
911101085923425568i记、备东.许国、
2指管信息,体实更多情银务.
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(副本)(15-1)
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7
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资额14840万元
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M
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
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执行事务合伙人邱消之十若公营场所北京用海证区生公序四19会6亏偿A1利
A-5区域
经营范围审查企业会计报表.出具审计报告,验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合开、分立、清算事宜中的审计业
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法规规定的其他业务,技术开发、技术咨询、技术服务；
产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨询:
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外),企
业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经管活动；依法须经批准的
登记机关75
2023年07月13日
司N
公
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HC
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号0000175证书序号0000175
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说明
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0
8
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
计m事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
5
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-
经营场所:
A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
11010150二O一八十二十六
执业证书编号:年月H
批准执业文号:京财会许可[2011]0105号
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制
