■■RSMI容诚
内部控制审计报告
国机通用机械科技股份有限公司
容诚审字[2023]230Z0282 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?北京
些码用用证明该审计报告是查由具有执业许可的会计师事务所典县,
”进行查验。
报告编码:京23GGU1QJG8
■■RsMl容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//www.rsm.global/china/
容诚审字[2023]230Z0282号
国机通用机械科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2022年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机
通用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国机通用于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
(此页无正文,为国机通用容诚审字[2023]230Z0282 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师
容诚会计师事务所中国注册会计师:熊延森
(特殊普通合伙)110100323876(特殊普通合伙)熊延森(项目合伙人
中国注册会计师:在正中国注册会计师
黄敬臣
黄敬臣340100030095
火山中国注册会计师
中国?北京中国注册会计师:火山屠
屠灿110100323830
2022年4月11日
2
统一社会信用代码营业执照信息公示系统”扫描二维码登录“国家企业信用
911101020854927874了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所,北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0011869日
口
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
凭证。
执业2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,■
应当向财政部门申请换发。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
名称:3、
租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
首席合伙人肖厚发
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局
组织形式特殊普通合伙
二〇一九年六月十日
执业证书编号11010032
■
批准执业文号京财会许可[2013]0067号
京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制
批准执业日期2013年10月25日
张
应验
mualRencwalRegistrat
本证格"久一年。
This certis yalid foracar after
thisreneya
证书编号:
No.ofCertiicaie
安徽省注册会计师1
批准注册协会:
Authorizedinstiuute ofCPAs
2015-07-01
Date ofissuancc发证日期:年月/m日/02021年,410030Date ofissuancc/m/0业理
0
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificateisyalidforanotheryearafterThisccrtificateisyalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
3年七
411
年月类
554
姓黄敬臣月章
Fullname
性别；男
Scx
出生日期1978-04-15
Date ofbirth
工作单位安徽华普会计师事务所woxkieg unis
idontiy cnrd No.
注册会计师工作单位变更事项登示转出注意事项项11.182
注册会计师工作单位变更事项登示Registcation of theChangeof.Working Umit by ac一、注母会计师执行业务、必要时额向委托方出
示本证书
同意调出二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
Ageethelolletoberansfcmd.fom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应持本证
书缴还主管注册会计师协会
籍人健有限事务所四,本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
籍人健有限CPAS报告,登报声明作废后,办理补发手续
有合用章转入:客诚(特普)安徽分所
转出协会盖章转入:客诚(特普)安徽分所2011.12。
Saopofhenanletotstitutef CPAsNOTES2011.12。
3平月习1,Whnpactising.thccPA shallshowthe clicntthis
certifxcate when nccessany,nn
同意调入2.This certificate shall becxclusively used by the
Ageefeholderiobetanstemedio2.This certificate shall becxclusively used by theholder.No transfer oralteration shall be allowed.
3.TheCPA shallretum the cerificateto the competent
铭你(两着)事务所Instifutc of CpAs whenthcCPAstops conducting
铭你(两着)CPAsstatuutory business.
4,In,case of loss,fheCPA.shall report to the competent
Institute of CpAsimmediately and gothrough the
转入协会盖章proceduie ofreissueaficrmaking am announcement of
stomp of@etansfer-i Jostjiuic ofCPAsloss on the newspaper.
上”习日
13年日
0
家称23
参称
日
14
AnnualRenewalRegisto
本证合格续有效一年。
Thisccteisvalidffouityearaftcr
thisresewal.ouityearaftcr
证书编号:110100323830
No.ofCertificate
批准注册协会:安徽省注册会计师
Authorized Institute of CPAs
2014-12-15
发证日期:年
Date.ofissuancc年ywu..usrd
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
This ccrtificateisyalidforanotheryearafterThis certificateisvalidforanotheryear afterthisrenewal.tbisrenewal.
月日年月
y/m年/y月/m
