湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2023年内控审计报告

湖南湘邮科技股份有限公司湖南湘邮科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]19585-1号

内部控制审计报告1

元

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证

码

比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc行查验

报告编码:京24AMSC4S1C可

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]19585-1号

湖南湘邮科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖

南湘邮科技股份有限公司(以下简称“湘邮科技”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效

性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,湘邮科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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审计报告(续)审计报告(续)

天职业字[2024]19585-1号

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中国注册会计师

中国注册会计师:

中国北京

四年三月

中国注册会计师:

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营业执

统一社会信用代码回司场主体身

□份广解银多节

9111010859234255682、备条..

请济信息,体

更多运用银务.

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(副本)(15-1)回

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区年公庄西路19号68号楼A-1和

A-5区城

经营范围市查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合开、分立,清算事宜中的审计业

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账会计咨询税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务；技木开发、技本咨面、技木服务；

应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨间；

产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处现中的银行

业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备卡中心、PUE值在1,4以上的云计算数据中心除外)(市场主体企

依法自主选择经管项目,开展经管活动:依法须经批准的

得从国和本市产业政策绩止和限制类项目商经纷活项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不登记机关LL

动.

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2023年07月13日

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2理228

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国家企业信用信息公示系统网量:http://wwrw.gsxt.gov.cn国家企业信用信总公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计市事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

应当向财政部门申请换发.

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:A-5区域北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

执业证书编号:11010150二O一八十十六

年月日

批准执业文号;京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制

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年度检验登记年度检验登记

AmmualRcncwalRegistrationAnnualRerewalRcgisr3tion

本证书经松验合格,结续有效一年本证书经检验合格,维续有效一年.

ThiscerifxcateisvalidforanothcrycaraftcrThisccrificateisvalidforanothcrycaraftcex

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回H

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向公

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亡

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年度检验登记22

AmmualRencwwaleistratic年度检验登让k铃微管年度检验登记

AnmalRenewalRegisratio合格专用章AnmualRencwalRegistration

本证书经检验合格:经续有效一年Thiscerificateisvalidforaoxthcrycarafterthisrcnewal.本证事经检验合格,继绩有效一年Thaiscertificatisvalidfornothcryearfertxisremcwal.本证书经检验合格:银续有效一年.Thiscertificateisvalidforaoothcrycarafterthisrenewal.

会汇新

年检查年度任职资格检查

合格专用证书编号:1100040010用

No.ofCertificatc2211华度任职资格检查

合格专用章

批准注册协会:湖南省注用会计量注期不

AuhorizednstitatecfCrAs

201度司

8708Sl发证日期:2006

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复任职资裕股管

路专用章合格专用章