凤竹纺织:凤竹纺织2023年内部控制审计报告

华兴华兴

HUAXING

福建凤竹纺织科技股份有限公司

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内部控制审计报告

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华兴审字[2024]24003730089号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

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您可使用手机“扫一扫”成进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验.

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXINGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址:淄路省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Te1):0591-87852574传真(Fax):0591-87840354

Add:6-9/FB]ockB,152HudongRoad,Puzhou,Fujlan,Chin8Http://www.fjhxcpa.com邮玫编码(Postcode):350003

内部控制审计报告

华兴审字[2024]24003730089号

福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求

我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月

31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是

贵公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

华兴县断师管务中国注册会计师:

殊普通合(项目合伙人)

中国注册会计师:

国福州二○二四年三月二十八由

次

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统一社会信用代码营业执照□□扫描二维码备录

“国家企业信用信

91350100084343026U息公示系统”了

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(副本)副本编号:1-1尚长司5许可、监管信息

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名称华兴会计师事务所出资额壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整

类型特殊普通合依企业成立日期2013年12月09日

执行事务合伙人童益恭仪供出具报告主要经营场所福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大

厦B座7-9楼

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经营范围审查会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计

业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；

代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培

训；法律、法规规定的其他业务.(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)登记机关T

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2024年2月1日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家

国家企业信用信息公示系统网址l:hltp://www.gsxl.gov.cn企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制

～

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证书序号:0014303证书序号:0014303

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:童益恭仅供出具报告使4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:福州市湖东路152号中山大厦B座6-9

楼

发证机关福建省财政厅

1□

组织形式:特殊普通合伙

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二O二四月五

□执业证书编号:35010001回年日

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批准执业文号:闽财会(2013)46号

□中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2013年11月29日

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二证书编号:No.ofCerlificalc350100D10015

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十批准注册协会:

AuthonzedInstiucofCPA交提建省主册会计协会

DatcofIssuancc发证日期:1995年y01月/m17/d日

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年度检验资记

AnrualRcncwalRcgistration

本证书经检验合格,继续有效一年

Thisccrtificatc1svalidforanothcrycaraftcr

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票费

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验证证书真实有效

14姓名核舞敏

注5编号:350100010015

年月□

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f证书编号:350T01011458

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批准注册协会:

批准注tbeorcA建省注会计协会

发证日期:2007年05月y日

Dateoflssuancc/mld

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年度检验登记

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本证将经检验合格、继续有效一年

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1验证证书育实有效

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姓名:喻玉靠

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注5编号:350100011458

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