金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制审计报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS運運

北京金自天正智能控制股份有限公司

内部控制审计报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙

JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS天达天达

内部控制审计报告

中天运[2024]控字第90009号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)2023年12月31

日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金自天正公司

董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金自天正于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

中国注册会

刘明

关运会计师事务所轉珠普通合伙)中国注册会计师:项目合10000030

None

中国注册会计师

中国注册会计师:

仁

110002040103

中国北京二〇二四年三月二十七日

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc报告编码:京247FVRZ3X0井行查验2

None

营业执照

统一社会信用代码扫描市场主体身份码

了解更多登记、备案、

91110102089661664J

(副本)(11-1)具许可、监管信息,体

验更多应用服务.

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名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元

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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日

执行事务合伙人刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1

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门701-704

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定

None

的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项自,开展经营活

动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

None

展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动.)登记机关

None

2024年.02月02日

None

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

CC7

None

证书序号:0017145

面

None

面

None

说明

口

71、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书02、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的7

应当向财政部门申请换发.

名称:中天运会计师事务所(特殊普通合火3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:刘红卫14、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701

经营场所:

-704

市

None

发证机关北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙05

105

11000204

执业证书编号:()年

0□

面批准执业文号:京财会许可(2013〕0079号□

批准执业日期:2013年12月02日回中华人民共和国财政部制

回同间网日回回同回回回回同2回间CC272D间E2

None

□

年度检验登记

□ArmaalRenewRcistratic

姓名:0月

本证书经检验合格,维续有社一年

证书编号:15000030383Thiscenlificatesvalidforaotherearafte

thissrccwel.

第编号150000030383

SoufCertf

批准注册协会内震市自治区注岗会计际幼会

AuroriLtxcfCAs

发证200207月08220号年月日

DteofTesunreM

None

年度投监登记年度检验登记

AnmualRerewalRegistralicnAummalRecwlResisTtic

本证报经检作合格维读有效年产格

None

ThiscrificateisvalidfowmotheryearaficrBICPA0BICPA

tisrenewul,

None

20172016

None

v259

None

注计会计预工作单位变更事项登记注意事项

RistticofChangeafWorkingUnitbyaCF一注量会计集执行业务总委明缴有委托方告

意调出示本证书

tisfefr二本证书只展手本人债用,不得持让徐放

三,注册会计师停止执行法流止务时应持本证

书缴运主管注计会计师协会

天区有限人CTA四基证书如遗失,应立明向主管注册会计资协会

报告登核声明作度后办理补交手续

注册会计印协会

转所专持出公答

SrpcerleruIrsixeoCP%NOTTS

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(rificwe0cry.

网业调入rttf2.Tisceriixikexhallbeexclasivelyxsbythehnlder.Natrarsfcrsralteraticnshallbcallrwcd

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事务所InstitutecfCPAwhenheCPAstopsconducting

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4,Iacasc.cFloxx,theCrA.shllwcportcolhcornpclcc

注册会计师协会IastiutoofCAsirmrcrimictyundgthruehthc

所专田集协会procxdlurereisurufferiakirngumncuzmcemetof

sifitrccfCA10s01rrcspcr.

℃

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民限次

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福

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□

年度检险登记

□RAalRecewlRcgisrntior

姓名:右额

请书5号:110002040103本证靠经检璐合格,健性有效一年.

Thiscertifkicalcisvalidforanotheryearane

tbisreewaf.赔相o

女

BICPA

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诚募编号:110002040103

,中2010

准协会:北意注册会计烨协会

Ari2edltiluxcOtcCP

发证O司二OO九七二本

年度检险登记年度检监登记年度检监登记

ArxmaRcrcwIReristraticnAnrumlRcnowmlRegistritici

本证书经检融合格,媒续有效一年.本诚务经检备格.媒有效一算

Thiscertificaleisvalidfr2othacrcaraftchccateiadFoaccra1c

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报2

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注册会计师工作单位变变事项登议注翡会计师工作单位变更项管记

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