华建集团:会计师事务所对公司内部控制的审计报告

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

内部控制审计报告

上会师报字(2024)第2543号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上会会计师事务所(特殊善通合伙)上会会计师事务所(特殊善通合伙)

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内部控制审计报告

上会师报字(2024)第2543号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称“华建集团”)2023年12月31日的财

务报表内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事

会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

为部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华东建筑集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控

制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)

CPA

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(此页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖

章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

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中国上海二〇二四年三月二十八日

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年度检验登记

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本证书经检验合格,继续有效一年.

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证书编号:No.ofCertificate

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批准注册协会:上海市注册会计师协会00RLAN张晓荣的年检二维码

AuthorizedInstituteofCPAs

发证日期:1997年7F广云年

日

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本复印件已审核与原件一致5

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□7℃

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证书编号:No.ofCertificate□

批准注册协会:上海市江册会计管永臻的年检二维码

AuithorizedIrnstituteofCPAs上会

发证日期:2021年03月年月日

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(特殊普通合伙)

本复印件巴审核与原件一致

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证书序号:0001116

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的I

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

称上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

10租、出借、转让.

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4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

m:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

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营场所:上海市静安区威海路755号25层

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发证机关:财政局

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000008:::二〇一七年十二月十八日

批准执业文号:沪财会［98］160号(转制批文沪财会2013)71号)

批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制

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统一社会信用代码营业执照扒描市场主体身

F份码了解更多登

L记.备案许可

91310106086242261L监管管息,体

验页多应用服务

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罐票编号:06000000202311210048(副本)

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10上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币3240.0000万元整

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特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日

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执行事务合伙人胀健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢.江燕生要经营场所上海市静安区威海路755号25层

经管范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合井、分离、清算事宜中的审计业务,出具有

1关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业

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登记机关十1T

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2025:/.11月21E

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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