乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS
(LIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS運運
内部控制审计报告
中天运[2024]控字第90003号
乐山电力股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力公司)2023年12月31日的财务
报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乐山电力公司
董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
1
学号
None
None
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫扫”或进入“注册会ifli行l业统一监管平台(htp://acc.mof,gov.cn)进行查验
报告编码:京24Q1G1L73H□b
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTENCPAS
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,乐山电力公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
国注册FT
中天运师事口)普通合伙)中国注册会计师:
5101003530
(项目合伙人)
中国注册会计师:
中国注册会计师
刘祖良
110101300735
中国·北京二〇二四年三月二十八日
2
□℃
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统一社会信用代码□□扫描二维码登录
营业执照“国家企业信用
91110102089661664J信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
□管信息
(副本)11-1)
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名称中天运会计师事务所(特殊普道
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执事务合火人刘红卫合伙期限2013年12月13日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本出具主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
验资报告；办理企业合并、分立、算市H的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务认算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训资产评
估；法律、法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
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登记机关1LE
:
2022年01月13日
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
55□1
5G日0050间5050℃□
1
□证书序号:0017145
可
可
□说明
0口
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
★凭证.
执业证书父
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
□
应当向财政部门申请换发
℃
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□
租、出借、转让.
刘红卫□
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
□
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
□
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼门701
回经营场所:
-704
None
发证机关:北京市财政局0
组织形式:特殊普通合伙G
回
110002040
回执业证书编号:二〇二学在
日G
回批准执业文号:京财会许可〔2013〕0079号□G
批准执业日期:2013年12月02日回中华人民共和国财政部制G
回□□
℃℃℃℃□℃℃□℃℃℃℃℃□C□2℃回℃回回℃CC2C记℃℃℃□℃汇□
77
注册会计师工作单位变更事项登记
KEOFCERTIFIEDRegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
None
同意调出
0Agreetheholdertobetransferedfrom
○
V事务所
注CPAs
转出协会盖章
Stampofthetransfer-ourTInstiteofCPAs
年月V日
yMm/d
同意调入
Agreetheholdertobetransferedtio
姓名杨敏转所
Fullname
性别男事务所
Sex
出生日期1971-05-05CPAs
Datcofbirth四州兴诚信联合会计师事务
工作单位所
Workingunit转入协会盖章
身份证号码510103197105053413IdentitycardNo.Stampofthetransfer-inInstituteofCPAs
年m日
/d
10
N
杨敏
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AnnualRenewalRegistration年度检验登记20173
本证书经检验合格号继续有号用音年
Thiscerificateisvalidfordotherycaraffer
thisrenewal.
2
证书编号:
510100353072年检专
No.ofCerificate
批准注册协会:AuthcrizedInstituteolCPAs川省
发证日期DateofIsuance2.003年10月Nd年/c月日
合格专用章ry/mfd
16年3
4
5
77
注册会计师工作单位变更事项登记
OFCERTIFIEORcgistrtionofthcChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调由
Apteclhtcholdrrtohetrnsftrrdfrosn
W
国注册会计务PA
注册会非师
None
3or年7a
同意调人
Agrcchtholitotcr
灶
FulTan刘祖良
scx别男务H
出日期1985-08-15中CPAs
华计部事务所(特陈管通合工1单位伙)四川分所Workingus:注册会计师
寿份i证码511523198508154895转入协会员章
dNa6stirrCPA
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刘祖良
A究
2o2.J1440182tr
None
Annt[RcnewalRegistratic
None
本证经专用章续有效一年.
Thiscertificateisvilidforanctheryearaftcr
thisrenewal
None
L1
29.4.v
合格专用章
110101300735
证书编号:
No.ofCertificate
四川省注册会计师协会
批注册协会:
Arrcdlo1101
发证日期:斗月日
DateofIssuanc/mfd173
