京投发展:京投发展股份有限公司2023年度内部控制审计报告

京投发展股份有限公司京投发展股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]16915号

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报告编码:京24453ZEN3D

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]16915号

京投发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京投

发展股份有限公司(以下简称“京投发展公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有

效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京投发展公司董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,京投发展公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]16915号

[以下无正文]

国注册会计

中国注册会计师:

0000007099

中国北京

七四年三月

中国注册会计师

中国注册会计师:王舞征

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7V月

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统一社会信用代码营业执照回司址

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公月r第多业

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监督位.科额

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资分制、

(副本)(15-1)0

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名称天职国际会计事务所(特殊普通合伙)出资额4840万元

LT1

类型待殊普通合伙企业河十成立日期2012年03月05日

执行事务合伙人请之开主要经营场所北京市海淀区车公HF西路19号68号楼A和

A-5区城

经营范围审查企业会计报表、出具审计提告.(出具

登资报告:办理企业合开.分立、清算1置F商审费

务,出具有关报告,从本建设年度财务集算审计记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、集计培

法效从定的共业力工投术升发,投术查调、波行

应用款件服务:软件开发:计算机系统服务:软信零

产品设计；基础软件股务；数处理(计银行

卡中心.PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外):企

业管理咨询,销传计算机、软件及输助设备.《市场主体

依法自主选择经管项目,开展经管活动,依法须经批准的

项目、经关部门批准后依批准的内释开展经管济动,

不

得从事国家和本市产业政策绩止和限制类项目的经管活登记机关0

动.

2023年.07月13日

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国家企业信用称息公示系统网t:htref/n.co.r国象企业信用信总公示票院报送公示年度报告市场主体位当广每年1月1日至6月30月通过国家市场监督管理总局监制

司

证书序号:0000175

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:□3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:回4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

52□

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A私D

经营场所:A-5区域C财

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北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

11010150二O一八七二于六

执业证书编号:年月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

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