宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司
内部控制审计报告
立信中联审字[2024]D-0059号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
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报告编码:津24PXX2VN3D
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglianCPAs(SPECIAl,GExERALPARTNERSHIP)
内部控制审计报告
立信中联审字[2024]D-0059号
宁波富达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了宁波富达股份有限公司(以下简称宁波富达公司)2023年12月31日的财务
报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波富达公司
董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宁波富达公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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立信中联会计师募务所(特殊赞通合伙)立信中联会计师募务所(特殊赞通合伙)
AS立信中联审字[2024]D-0059号内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)0215017
中国注册会计师:7
欢
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中国天津市2024年3月8日
第2页r
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统一社会信用代码营业执照℃
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911201160796417077企电子营业执照系统监管信息记、备案、许可、了解更多登
(副本)
名
交限出报告务所(特殊普通合伙)出资额壹仟肆佰万元人民币
类特殊普通合伙成立日期二0一三年十月三十一日
执行事务合伙人李金才;邓超主要经营场所天津自贸试验区(东疆保税港区)亚
洲路6865号金融贸易中心北区
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办1-1-2205-1
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告:承办会
计咨询、会计服务业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)***
登记机关★
A
2024年0月25上
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报
告.Y
可
5GGG955G959日E99GGGG955G959日E99G5FFGLLL版
证书序号:0021537
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所G部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
0凭证.
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02、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
C应当向财政部门申请换发.
名称:立信计联会计少师事务持殊普通合伙)回3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
仅限出具报告使用G租、出借、转让.
首席合伙人:邓超04、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
0
主任会计师:□政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号★
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金融贸易中心北区1-1-2205-1审批专用章
□
0发证机关:天津市财政局
组织形式:特殊普通合伙0
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执业证书编号:120100230二O-三年十月十四日
批准执业文号:津财会(2013)26号0
批准执业日期:二O三年十月十四日G中华人民共和国财政部制
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证书编号120100230095
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批准注册协会省注册会计师协会
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发证日期:年12月30日年月日
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