建元信托:2024年度内部控制审计报告

建元信托股份有限公司

内部控制审计报告

二O二四年度

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产

据

收”计计报营量营中有执业的会计所益M

您可使用手机“扫一扫”或进入七一监管平台(http://ac进行查验.

报告编码:沪25LU5WWZZA项目

BDOM立信会计师事务所(持殊普通合伙

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

内部控制审七报告

信会师报字2025第ZA10064号

建元信托股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称建元信托)2024

年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是建元信托董事会的责任.

二、注册会计师的责任EM

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,建元信托于2024年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制.

内控审计报告第1页

None

费

BDOM立信会计师事务所(持殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

(此页无正文)

EIEDPUBL

主信会计师事务所中国注册会计师:

特殊普通金伙

海计

项目

中国注册会计师:

X项目M

中国上海二O二五年二月二十六日

内控审计报告第2页

统一社会信用代码营业执照℃担横经营主体身

份码了期更多登

元、备案、许可

91310101568093764U监管信息,林

验更多应用服务.

证照编号:01000000202502140072

(副

名称立信会计师事务所项目-出资额15900.0000人民币万元整

类型特殊普通合伙企账司成立日期2011年01月24日

州

五

执行事务合伙人未建弟,杨志国P主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表,出其:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服

务:法律、法规规定的其他业务.

I依法预经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动

登记机关-1

2025年02月14日

国家企业信用信息公示系统网址:hp/www-g81-gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

八”—-

证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书)记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师事务所(特普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得借造、余改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建第4、会计师事务所终止或执业许可注销的应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

6财

项目

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制MPK

31000006执业证书编号:-

-二〇一八年六月

-日

批准执业文号:护财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010J82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

NTANTS

项目

资费

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第

ACCOUNTANTMN

EMEM保

资-

2年9保誉2

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X项目62-

项目

03.2

None

-M

度检验登记

AnnualRcncwalRcgistration

、

ta-本证书经放验合格,组续有效一年

-This.ccrtificatoisvalidforanothcryearafter

1nisrencwal.

None

310000062254

证书编号

No.ofCerificate

上海市注册会计师协会

批准注册协金:-

AufhorzcdTInstt2ofCPAS.20060323应每息年位二摊码

年月项目

发证目期:--年月项目235

0DatofIssnance(7y

4--

2NTANTS0

年期

税

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险M

E6-

E4-27

6项目EM四年中项目

M-66-

x--M--

项目-五目年

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检验登记

nnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,综续有效一年.

-Thiscertificafeisvalid.foranotherycarafter

-、

-thfsrenewaI.

六0--

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---减资

证书编号:310000060498

No.ofCcrtificato

批准注册协金上海市注册会计师协会

AuthorizodInstituteofCPAs

2014年03月25项目0款tt

发证日期:

DateofIssuonco7/1fd钱致富年检二维码

年月13

-44

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