雪天盐业:关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：600929证券简称：雪天盐业公告编号：2022-084

雪天盐业集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票150000000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556500000.00元，扣除各项发行费用人民币67745283.02元（不含税），实际募集资金净额为人民币488754716.98元。上述资金于2018年3月20日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]9136号《验资报告》。

2、发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720000000.00元，扣除各项发行费用人民币

6216981.13元，实际募集资金净额为人民币713783018.87元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。

13、发行股份购买资产根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]3971号），截至2022年6月30日，公司向湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）发行299292631股股份，向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富基金”)发行95578867股股份及向华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“华菱津杉”）发行21519235股股份合计购买其持有的重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）100%股权。

本次交易的标的资产作价192788.91万元，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价

192788.91万元，发行股份购买资产的价格为4.63元/股，向湘渝盐化股东支付的股份数量如下

表所示：

标的资产交易对方股份支付(万元)股份数量(股)

轻盐集团138572.49299292631

湘渝盐化100%股权轻盐晟富基金44253.0295578867

华菱津杉9963.4121519235

合计192788.91416390733

上述发行股份购买资产情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2021]46937号验资报告。

本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下：

金额单位：人民币元利息收入募集资金开户主体开户银行银行账号初始存放金额金额余额

雪天盐业建设银行长沙华兴支行43050176433600000104252715400.003942144.38注1

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011200286486212731000.0014913152.4036043082.40

雪天盐业平安银行长沙分行1500009226375323308316.981590670.59注1

湘衡盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000111注54919.05注2

2利息收入募集资金

开户主体开户银行银行账号初始存放金额金额余额

湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011300291897注5265555.063236844.04

湘澧盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000109注550081.18注3

湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011900291312注5277931.607246091.63

雪天技术建设银行长沙华兴支行43050176433600000113注597725.03注4

合计488754716.9821142179.2946526018.07

注1：雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月3日注销；新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。

注2：湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23日注销。

注3：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26日注销。

注4：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24日注销。

注5：初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。

2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日，可转换公司债券募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下：

金额单位：人民币元利息收入募集资金开户主体开户银行银行账号初始存放金额金额余额

雪天盐业工商银行长沙中山路支行190100202920011720935000000.00198649.565860418.14

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011400443419184700000.00757836.59注1

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012300443410174150000.001749083.38注1

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行811160101220044338861150000.001910575.7032646875.13

雪天盐业交通银行长沙万家丽支行431304888013000528989204783018.8768267.71注2

雪天盐业交通银行长沙万家丽支行43130488801300052916154000000.0057712.43注2

九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011300444986注4250833.99347522.99

注4399228.2610176076.72九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012000445160

【注3】

九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012200445150注450085.161211499.73

湘澧盐化工商银行长沙中山路支行1901002029200117058注456886.50850880.89

合计713783018.875499159.2851093273.60

3注1：年产30万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号

为3419的银行账户于2021年4月8日注销。年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。

注2：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。

注3：截至2022年6月30日，九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目专户尾号为5160的银行账户余额为10176076.72元，其中因九二盐业2022年6月30日从自有资金账户分两笔串户支付至该账户，金额分别为6911035.19元和2260763.78元，实际专户专用资金余额为1004277.75元。

注4：初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。

3、发行股份购买资产募集资金在专项账户的存放情况不适用。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表、附件5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金

使用情况对照表和附件8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月。截至2022年6月30日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募投资金投资项目情况表。

公司2021年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目，截至2022年6月30日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募投资金投资项目情况表。

公司2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止“九二盐业 374 万 m 3 /年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，截至

42022年6月30日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2：雪天盐业集

团股份有限公司变更募投资金投资项目情况表。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募投项目置换情况公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13129.83万元。

2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

21309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21309.60万元。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

3、发行股份购买资产募投项目前期投入及置换情况不适用。

（四）闲置募集资金使用情况说明

闲置募集资金使用情况说明详见本报告附件4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发

行股票募集资金购买理财产品情况对照表和附件7：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表。

截至2022年6月30日，公司已将在相关银行进行现金管理理财产品全部赎回。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年6月30日，尚未使用首次公开发行股票募集资金46526018.07元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为9.52%；尚未使用的发行可转换公司债券募集资金51093273.60元，占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为7.16%，其中因九二盐业2022年6月30日从自有资金账户分两笔串户支付至年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目（专户尾号为5160），金额分别为6911035.19元和2260763.78元，最终实际尚未使用的发行可转换公司债券募集资金为

41921474.63元，占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为5.87%。上述募集资金尚未使用

完毕的原因为募集资金项目尚未全部结项，该部分资金将继续用于实施未结项项目以及支付部分已结项项目尾款。支付完项目尾款后，公司会将项目结余资金全部永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

5三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表、附件6：雪天盐业集团股份

有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“制盐系统节能增效技术改造项目”

实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益，项目收益主要体现在减少生产过程中的蒸汽热量损失与生产能耗，项目建成实施后湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，每年预计可节省蒸汽费及电费共计960.4万元。

2、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“新建研发中心项目”的实施将在现

有基础上建设完善公司技术创新体系，加强产品研发、技术合作和技术推广以及盐产品质量监督检验的平台优势，形成和保持公司核心竞争力，为保持公司可持续发展和技术领先提供必要保障。该项目并不直接产生经济效益，其效益将最终体现于公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及生产单位盈利水平的提升。

3、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，“九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”生产的卤水供应九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。截至2022年6月30日，已建成7对井组，7对井组已全部投入使用，目前运行正常，采卤量和卤水NaCl 含量符合要求，满足生产所需卤水，已实现项目建设目的。

4、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，”湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”不直接产生经济效益。项目建成实施后，可实现减少 36.80t/a 烟尘排放量、

327.34t/a 二氧化硫排放量和 248.00t/a 碳氧化物排放量。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况说明

1、首次公开发行股票募投项目截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“制盐系统节能增效技术改造项目”建设完成不久，湘澧盐化新产品目前还处于培育期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“食用盐提质升级技术改造项目”已投产，体现的效益低于承诺的20%，主要原因是：一是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比未达预期，食盐收入的提升效果与预期有较大差距；三是新产品上市需要培育过程，产能未完全释放。

6随着项目投产，食盐的单位生产成本有所降低，生产能力、自动化信息化程度、人均产

能和产品质量得到明显提升。主要体现在一是食用盐的包装、输送、装箱/袋、堆码均由原来的传统半机械化包装方式变为全自动化，有效降低食盐单位产品成本，提高了人均产能，进一步提升公司库存管理能力；二是优化原盐生产环境，提升产品质量，降低废次品率，全面满足食用卫生认证的要求；三是增加了高端食盐生产线，丰富了食盐产品品种和规格，满足消费者差异化、多层次需求。

2、发行可转换公司债券募投项目截至2022年6月30日，发行可转换公司债券募投项目“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已于2022年4月转固，5月投产，因投产时间较短，产能未完全释放。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

雪天盐业以发行股份购买资产的方式收购重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权，2021年12月24日湘渝盐化办理完毕变更登记手续，雪天盐业为湘渝盐化股东，合法直接持有湘渝盐化100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产完成过户的公告》（公告编号：2021-157）。

2、湘渝盐化资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元项目（合并日）2021年11月30日2021年12月31日2022年6月30日

资产总额291863.60325899.66314920.33

负债总额110133.55108193.7181577.18

净资产181730.05217705.95233343.15

注：湘渝盐化2022年6月30日的财务数据未经审计。

3、湘渝盐化生产经营情况

湘渝盐化是一家于2006年09月22日成立的公司，经营范围包括生产一氧化碳、氮[压缩的]、氢、二氧化碳、硫磺、氨[液化的，含氨＞50%]、氨水[15%-25%]，在其厂区范围内销售本企业生产的上述产品，肥料生产，货物进出口，矿产资源（非煤矿山）开采，食品经营（销售散装食品），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），发电、输电、供电业务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨水充装，肥料销售，再生资源加工，再生资源销售，非食用盐加工，非食用盐销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，国内集装箱货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），热力生产和供应，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

72021年11月30日至2022年6月30日期间实现的营业收入及扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润情况如下：

金额单位：人民币万元

项目2021年11月30日至2021年12月31日2022年1-6月营业总收入26862.14150676.28

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7462.1734878.54

注：湘渝盐化2022年1-6月财务数据未经审计。

4、效益贡献情况

湘渝盐化2021年1月1日至2021年11月30日实现归属于母公司股东的净利润为

27503.46万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为24255.31万元；2021年12月1日至2021年12月31日实现归属于母公司股东的净利润为7703.61万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7462.17万元。

湘渝盐化2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为34649.23万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为34878.54万元，2022年1-6月实现的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润财务数据未经审计。

5、湘渝盐化盈利预测以及承诺事项的履行情况

金额单位：人民币万元年度业绩承诺数实际利润数业绩完成率

2021年度13128.6531717.48241.59%湘渝盐化在盈利承诺期内各年度的承诺净利润数如下：2021年度实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，下同）数额不低于13128.65万元，2022年度实现的净利润数额不低于9375.10万元，2023年度实现的净利润数额不低于17571.39万元，

2024年度（如有）实现的净利润数额不低于21985.60万元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告（天职业字[2022]18543号）。湘渝盐化2021年度归属于母公司股东的净利润为35207.07万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为31717.48万元，超过业绩承诺18588.83万元，湘渝盐化达成了2021年度的盈利预测。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年至今各定期报告和其他信息披露

文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

8董事会认为，本公司按照公开披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对

前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、附件

附件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

附件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

附件5：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件6：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件7：雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

附件8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

9附件1

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：48875.47已累计使用募集资金总额：42763.09

2018年使用：19531.88

变更用途的募集资金总额：6108.21

2019年使用：8672.29

2020年使用：11017.70

变更用途的募集资金净额比例：12.50%2021年使用：2285.61

2022年1-6月使用：1255.60

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与状态日期（或截止日募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资项目完工程度）

投资金额投资金额(含手续费)投资金额投资金额(含手续费)金额的差额食用盐提质升级技食用盐提质升级技

1术改造项目术改造项目25271.5425271.5423332.3625271.5425271.5423332.361939.18注1

制盐系统节能增效制盐系统节能增效

2技术改造项目技术改造项目21273.1021273.1018167.2121273.1021273.1018167.213105.89注2

新建研发中心项目新建研发中心项目

32330.832330.831263.522330.832330.831263.521067.31注3

合计48875.4748875.4742763.0948875.4748875.4742763.096112.38

10注1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月暂估转固；雪天技术于2020年2月暂估转固；湘澧盐化已于2018年12月分步暂估

转固和2020年12月整体暂估转固；截止2022年6月30日，“食用盐提质升级技术改造项目”已全部建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

注2：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月及2020年12月暂估转固；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月暂估转固；截止2022年6月30日，“制盐系统节能增效技术改造项目”已建设完毕并投产运行且基本能达到日常运营管理要求，满足公司目前的发展需求，公司已将该项目结项；项目结余资金在支付完项目尾款后全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

注3：“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，截止2022年6月30日公司已将其终止，项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。

11附件2

雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际累计投资进度变更后的项目可对应的变更后项目拟投截至期末计划累计投本期实际投项目达到预定可本期实现的是否达到

变更后的项目投入金额(%)(3)=(2行性是否发生重

原项目入募集资金总额资金额(1)入金额使用状态日期效益预计效益

(2))/(1)大变化

5040.90万元募

湘澧盐化12万5040.90万元募集资湘澧盐化20集资金和该部分

吨/年大颗粒食金和该部分募集资金

万吨/年液体募集资金累计产242.875040.90100已结项不适用不适用不适用用盐的配套工程累计产生的利息净收盐技改项目生的利息净收入建设项目入及理财收益及理财收益

原因：由于公司首次公开发行上市时间距离项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，该项目原有目标客户的项目投资情况也发生了较大变化;湘澧盐化虽积极寻找外部新的目标客户，但仍难完全替代原有下游需求，且液体盐销售半径受限；经公司审慎研究论证，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定尽快停止推进该项目。

决策程序：公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程。

信息披露情况：公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

12附件2

雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项对应的变更后项目拟投入募集资截至期末计划本期实际投实际累计投资进度项目达到预定可本期实现的是否达到变更后的项目可

目原项目金总额累计投资金额入金额投入金额(%)(3)=(2使用状态日期效益预计效益行性是否发生重

(1)(2))/(1)大变化永久补充流新建研发中1067.31万元（包含尚未不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用动资金心项目支付的尾款及质保金和扣除银行手续费的利息及理财收益）

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）原因：由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入。此外，公司技术中心于2020年4月20日向湖南省市场监督管理局认证监督管理处申请注销湖南省盐业产品质量监督检验授权站（简称盐检站）CMA 资质，这导致技术中心不再承担对外检测业务，同时也导致技术中心在推进“新建研发中心项目”时，改变了办公场地装修、研发检测中心基地建设和研发检测中心设备等建设投资项目的投资方案和时间安排，这极大地影响了“新建研发中心项目”的计划，基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。

决策程序：公司2021年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目。信息披露情况：公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

13附件2

雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项对应的变更后项目拟投入募集资截至期末计本期实际投实际累计投资进度项目达到预定可本期实现的是否达到变更后的项目可

目原项目金总额划累计投资入金额投入金额(%)(3)=(2使用状态日期效益预计效益行性是否发生重

金额(1)(2))/(1)大变化永久补充流九二盐业3743185.27万元（包含尚未支不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用动资金万 m3/年采输卤付的尾款及质保金和扣除项目”银行手续费的利息及理财

收益）

原因：由于九二盐业老采区卤井还有 3对井组正常开采，年采卤量可达 162 万 m3 /年。目前，新老两个采区采卤总量可达 403.9 万 m3/年，完全能够满足目前的生产需求。若继续按计划建设剩余 4 对井组，将造成井组闲置，且需每年投入资金进行维护。鉴于此，公司拟将上述项目终止。后续将根据九二盐业扩产计划和老采区生产情况再确定矿区4钻井建设。因此，综合考虑公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）决策程序：公司2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止“九二盐业

374 万 m 3 /年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

信息披露情况：公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

14附件3

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否承诺效益累计产能利用率

序号项目名称2019年2020年2021年2022年1-6月累计实现效益达到预计效益

1食用盐提质升级技术改造项目注1注2注3注4注5注6注7否

2制盐系统节能增效技术改造项目不适用注8不适用建设期建设期注9注9注10

3新建研发中心项目不适用未承诺效益不适用建设期已终止已终止不适用不适用

注1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，其中湘衡盐化的产能利用率为80%，湘澧盐化的产能利用率为70.71%，雪天技术的产能利用率为45%。

注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本工程投产后，正常年新增销售收入60539.16万元。其中：湘衡盐化食用盐30万吨规模不变，新增销售收入32810.71万元；湘澧盐化食用盐20万吨规模不变，新增销售收入17723.45万元；雪天技术新增食用盐规模2.00万吨（改造前0.50万吨，改造后2.50万吨），新增销售收入10005.00万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为16.09%；投资回收期6.52年，含建设期。

注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，仅湘衡盐化于2018年6月暂估转固，其实现的效益表现为销售收入较改造前相比减少1203.04万元，湘澧盐化和雪天技术尚在建设中，未体现效益。

注4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现，湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长2759.96万元。

注5：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长合计5440.89万元。

15注6：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位2022年1-6月实现食盐销售收入同比增长3722万元。

注7：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位累计实现的效益为43258万元。

注8：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计961.4万元；湘澧盐化正常年产液体盐（折100%干盐）20万吨，无水硫酸钠3万吨，大颗粒盐12万吨，每年将新增销售收入12991.79万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为15.51%；投资回收期6.36年，含建设期。

注9：“制盐系统节能增效技术改造项目”湘澧盐化2022年1-6月实现营业收入3859万元；湘衡盐化“制盐系统节能增效技术改造项目”不直接产生经济效益。

注10：“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘澧盐化未达到目标效益的主要原因是新品牌目前还处于培育期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益。

16附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额关联获得的收益序号委托方受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率备注（万元）关系（元）

1雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行中信理财之共赢利率结构2014216000.00保本浮动收益2018年5月25日2018年9月10日4.60%无已赎回2177753.432.10%-3.60%（根据投资

2雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益4000.00保本浮动收益2018年5月30日2019年5月15日无已赎回1321369.86期浮动收益）2.10%-3.60%（根据投资

3雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益3000.00保本浮动收益2018年7月11日2019年5月15日无已赎回469958.90期浮动收益）

4雪天盐业平安银行长沙分行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币2000.00保本浮动收益2018年7月11日2018年10月11日4.60%无已赎回231890.41

5雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行16000.00保本浮动收益2018年9月12日2019年5月16日2.20%-3.25%无已赎回

中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 3552958.91

6雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行2000.00保本浮动收益2018年10月26日2019年5月16日2.10%-3.00%无已赎回

对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天

7雪天盐业平安银行长沙分行1800.00保本浮动收益2019年1月25日2019年4月27日3.95%无已赎回179210.95

人民币产品

8雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品14000.00保本浮动收益2019年5月23日2019年9月04日3.80%无已赎回1501260.27

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

9雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年5月24日2019年8月24日3.80%无已赎回156580.82

放型92天人民币产品

10雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构28766期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年9月6日2019年10月9日3.30%无已赎回104424.66

17附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

11雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年8月27日2019年11月27日3.70%无已赎回149216.43

放型92天人民币产品

12雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构28767期人民币结构性存款产品10000.00保本浮动收益2019年9月6日2019年12月19日3.60%无已赎回1025753.43

13雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年10月11日2019年11月14日3.45%无已赎回112479.45

14雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构30341期人民币结构性存款产品3500.00保本浮动收益2019年11月15日2019年12月19日3.20%无已赎回104328.77

15雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构31030期人民币结构性存款产品3000.00保本浮动收益2019年12月20日2020年1月24日3.35%无已赎回96369.86

2019-8-15(赎回240016 雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行步步高升 B 款人民币理财产品 4000.00 保本浮动收益 2019 年 5 月 24 日万）、2020-3-11（赎回2.10%-3.00% 无已赎回 360613.70

1600万）

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

17雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2019年11月28日2020年2月28日3.70%无已赎回149216.43

放型92天人民币产品共赢利率结构32177期人

18雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行3000.00保本浮动收益2020年2月5日2020年3月10日3.50%无已赎回97808.22

民币结构性存款产品2019-12-18（赎回5002.10%-3.30%（根据投资

19雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益4000.00保本浮动收益2019年5月29日无已赎回1149630.13

万）、2020-2-18（赎期浮动收益）

18附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额关联获得的收益序号委托方受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率备注（万元）关系（元）回500万）、2020-4-22（赎回500万）、2020-5-20（赎回2500万）

20雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构31031期人民币结构性存款产品10000.00保本浮动收益2019年12月20日2020年4月3日3.60%或4.00%无已赎回1035616.44

21雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构32840期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年3月13日2020年5月12日3.60%无已赎回295890.41

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开

22雪天盐业平安银行长沙分行1600.00保本浮动收益2020年3月2日2020年6月2日3.65%无已赎回147200.00

放型92天人民币产品

23雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构34247期人民币结构性存款产品4000.00保本浮动收益2020年5月18日2020年6月19日3.05%无已赎回106958.90

24雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢利率结构33320期人民币结构性存款产品9000.00保本浮动收益2020年4月7日2020年7月10日3.55%/4%/1.55%无已赎回822821.92

25雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构35080期人民币结构性存款产品3000.00保本浮动收益2020年6月22日2020年7月24日3.00%/4%/1.48%无已赎回78904.11

26雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品9000.00保本浮动收益2020年7月20日2020年8月21日2.85%/3.25%/1.48%无已赎回224876.71

27雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00688期5000.00保本浮动收益2020年9月1日2020年9月30日1.48%/3.3%/2.9%无已赎回115205.48

28雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构01836期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年11月2日2020年12月9日1.48%/2.9%/2.5%无已赎回126712.33

29雪天盐业平安银行长沙分行平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）71600.00保本浮动收益2020年6月3日2020年7月31日赎1.10%-4.3%无308875.03

19附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

天人民币产品回200万、2021年2月26日赎回200万，已赎回

2021年5月18日赎

回1200万

30雪天盐业建设银行长沙华兴支行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益2000.00保本浮动收益2020年6月3日2021年3月31日2.0%-2.8%无已赎回400054.79

31雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构01836期人民币结构性存款产品5000.00保本浮动收益2020年12月14日2021年1月13日1.48%/2.9%/2.5%无已赎回102739.73

32雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信利率结构02890期人民币结构性存款产品5500.00保本浮动收益2021年1月25日2021年2月26日1.48%/2.75%/3.15%无已赎回132602.74

33雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03296期5500.00保本浮动收益2021年3月1日2021年3月31日1.48%/2.65%/3.05%无已赎回119794.52

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款3403684

期保本浮动收益5500.002021年4月1日2021年5月6日1.48%/3.3%/3.7%无已赎回174041.10

35雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04150期5500.00保本浮动收益2021年5月10日2021年6月9日3.35%或2.95%或1.48%无已赎回133356.16

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04621期保本浮动收益年月日365500.0020216152021年7月15日3.40%或3.00%或1.48%无已赎回135616.44

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期保本浮动收益2021年7月19日2021年8月日375500.00193.45%

或3.05%或1.48%无已赎回142472.60

38雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05845期5000.00保本浮动收益2021年8月26日2021年9月27日1.48%/2.9%/3.3%无已赎回127123.29

39雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06279期4800.00保本浮动收益2021年10月1日2021年10月27日1.48%/3.0%/3.4%无已赎回125194.52

20附件4

雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款4006928期保本浮动收益年月日4700.0020211182021年12月9日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回129732.88

41雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07508期4800.00保本浮动收益2021年12月13日2022年1月12日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回112438.36

42雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07993期3800.00保本浮动收益2022年1月17日2022年2月17日1.48%/2.85%/3.25%无已赎回91980.82

21附件5

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：：71378.30已累计使用募集资金总额：66560.09

2020年使用：52826.35

变更用途的募集资金总额：3185.27

2021年使用：13496.19

变更用途的募集资金净额比例：4.46%2022年1-6月使用：237.55投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额(含手续费)投资金额投资金额(含手续费)项目完工程度）金额的差额九二盐业年产30万吨九二盐业年产30万吨

1离子膜烧碱项目二期离子膜烧碱项目二期18470.0018470.0018460.3318470.0018470.0018460.339.67注1

工程工程九二盐业年产18万吨九二盐业年产18万吨

2过氧化氢（双氧水）过氧化氢（双氧水）17415.0017415.0016437.3117415.0017415.0016437.31977.69注2

项目项目

九二盐业374万m3/年九二盐业374万m3/年

36115.006115.002929.736115.006115.002929.733185.27采输卤项目采输卤项目拟终止

湘澧盐化2x75t/h锅湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造炉超低排放环保改造

43500.003500.002854.423500.003500.002854.42645.58已结项

项目项目

22附件5

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额：：71378.30已累计使用募集资金总额：66560.09

2020年使用：52826.35

变更用途的募集资金总额：3185.27

2021年使用：13496.19

收购九二盐业10%股收购九二盐业10%股

55400.005400.005400.005400.005400.005400.000.00权项目权项目不适用

补充流动资金补充流动资金

620478.3020478.3020478.3020478.3020478.3020478.300.00不适用

合计71378.3071378.3066560.0971378.3071378.3066560.094818.21

注1：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

注2：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于2022年4月转固，5月投产。

23附件6

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2019年2020年2021年2022年1-6月实现效益预计效益

1九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程不适用注1不适用建设期建设期建设期不适用不适用

2九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目不适用注2不适用建设期建设期注3注3注3

3 九二盐业374万m3/年采输卤项目不适用注4 建设期建设期建设期建设期不适用不适用

4 湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目不适用注5 不适用建设期注5 注5 注5 不适用

5收购九二盐业10%股权项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目建设期为1.5年，营运期10年（不含建设期）。营运期投产第1年生产负荷为50%，第2年开始完全达产，生产负荷为100%。项目经济效益如下：

序号项目金额备注

1项目总投资（万元）28275.11

2营业收入（万元）27433.80不含税、达产年年均值

3总成本费用（万元）23121.19达产年年均值

4利润总额（万元）4128.46达产年年均值

245净利润（万元）3509.19达产年年均值

6投资回收期（年）6.95税后，含建设期

7财务内部收益率（%）14.71税后

注2：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目工程建设期为1.5年，营运期15年（不含建设期）。营运期投产期第1年生产负荷为80%；第2年起完全达产，生产负荷为100%。项目经济效益评价如下：

序号项目金额备注

1项目总投资（万元）24890.63

2营业收入（万元）15699.43不含税、达产年年均值

3总成本费用（万元）10919.14达产年年均值

4利润总额（万元）4683.03达产年年均值

5净利润（万元）3980.57达产年年均值

6投资回收期（年）7.20税后，含建设期

7财务内部收益率（%）18.04税后

注3：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于2022年5月投产，2022年上半年实现营业收入1759.20万元，因投产时间较短，产能未完全释放。

注4：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注 5：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少 36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和

248.00t/a 碳氧化物排放量。

25附件7

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

序号委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率关联关系备注获得的收益（元）中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

1雪天盐业3500.00保本浮动收益2020年9月1日2020年9月30日3.30%无已赎回80643.83

岳麓山支行结构性存款00688期中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

2雪天盐业16500.00保本浮动收益2020年8月22日2020年11月20日3.00%无已赎回1220547.94

岳麓山支行结构性存款00634期产品中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

3雪天盐业5000.00保本浮动收益2020年11月30日2020年12月31日2.50%无已赎回106164.38

岳麓山支行结构性存款02141期产品

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.48%或2.60%或

4雪天盐业9000.00保本浮动收益2020年11月30日2021年2月26日无已赎回564164.39

岳麓山支行结构性存款02142期产品3.00%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.48%或2.65%或

5雪天盐业8500.00保本浮动收益2021年3月1日2021年3月31日无已赎回185136.99

岳麓山支行结构性存款03296期3.05%中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币

6雪天盐业5500.00保本浮动收益2021年4月1日2021年5月6日1.48%或3.3%或3.7%无已赎回174041.10

岳麓山支行结构性存款03684期

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.35%或2.95%或

7雪天盐业5800.00保本浮动收益2021年5月10日2021年6月9日无已赎回140630.14

岳麓山支行结构性存款04150期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或3.00%或

8雪天盐业4600.00保本浮动收益2021年6月15日2021年7月15日无已赎回113424.66

岳麓山支行结构性存款04621期1.48%

26附件7

雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

序号委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率关联关系备注获得的收益（元）

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.45%或3.05%或

9雪天盐业4600.00保本浮动收益2021年7月19日2021年8月19日无已赎回119158.91

岳麓山支行结构性存款05183期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.30%或2.90%或

10雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年2月26日2021年9月27日无已赎回88986.30

岳麓山支行结构性存款05845期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或3.00%或

11雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年10月1日2021年10月29日无已赎回91287.67

岳麓山支行结构性存款06279期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.40%或2.85%或

12雪天盐业3400.00保本浮动收益2021年11月8日2021年12月9日无已赎回93849.32

岳麓山支行结构性存款06928期3.25%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币3.25%或2.85%或

13雪天盐业3500.00保本浮动收益2021年12月13日2022年1月12日无已赎回81986.30

岳麓山支行结构性存款07508期1.48%

中信银行长沙共赢智信汇率挂钩人民币1.60%或2.85%或

14雪天盐业3200.00保本浮动收益2022年1月17日2022年2月17日无已赎回77457.53

岳麓山支行结构性存款07993期3.25%

27附件8

雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：：192788.91已累计使用募集资金总额：192788.91

变更用途的募集资金总额：不适用变更用途的募集资金总额比例：不适用各年度使用募集资金总额：2021年192788.91截至2022年6月30日投资项目募集资金投资总额募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与状态日期（或截止日序募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资项目完工程度）投资金额投资金额投资金额投资金额号金额差额

1发行股份购买资产发行股份购买资产192788.91192788.91192788.91192788.91192788.91192788.910.00已结项

28附件9

雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表

截止日期：2022年6月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司金额单位：人民币/万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到承诺效益项目累计产累计实现效益预计效益能利用率

序号项目名称2021年度2022年1-6月2023年度

2020_________

2021年度：13128.65

发行股份购买

131717.4834878.54不适用66596.02不适用2022年度：9375.10

是资产

2023年度：17571.39