浙文互联:浙文互联内部控制审计报告

浙文互联集团股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告

中汇会审[2026]2889号

浙文互联集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称浙文互联公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文互联公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浙文互联公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中汇会计师事务府(特殊通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

报告日期：2026年3月27日

P5-上,日案乐记值

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本任书经检验合格，结续有效一年。Thiscertificate is vaffdTor nnothcr year afterthisrenewal.

注册会计师任职资格检查

徐殷鹏110001590365

本任书经检验合格，继续有效一年:Tlis certificate is valid for another year aftcrthis renewnl.

杨光照330000015344

证名编号: 330000015344No.ofCertifrcile

发注日期:Date ofIssuncz 2015年M7 日M

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