四川成渝:四川成渝内控审计报告

四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告1 ShineOinG ShineWingcertifiedpublicaccountants 8号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,PRChina信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话telephone传真facsimile +86(010)65542288+86(010)65542288+86(010)65547190+86(010)65547190

内部控制审计报告内部控制审计报告

XYZH/2024CDAA7B0070

四川成渝高速公路股份有限公司

四川成渝高速公路股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月3)

日财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路

公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,四川成渝高速公路公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本

规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙中国注册会计师:

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中国注册会计师:

中国北京二〇二四年三月二十七日

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统一社会信用代码营业执照回□扫描市场主体身

份码了解更多登

91110101592354581W记、备案、许可、

监管信息,体验

(副本)(3-1)更多应用服务.

□

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名称信永中和会计师事务(特殊普通合出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业r成立日期2012年03月02日

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执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭小清主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表,出臭审计报告验证企业资本,出具

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验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

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业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

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2024年01F26日

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80m0

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国家企业信用信息公示系统网thtp://ww.gsxtgov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

公计山事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:信永中和会计师事务所(特殊管通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证利关北京市财政具

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二d年日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeorWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA2

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同意调中同意调出0R年顶资

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年月日

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以云T

年度检验登

AmmulRenewalReest

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姓名:贺军本证书经检验合格继续有效年

证15编号:510100020023ThiscertificateIsyallrheryearafter

度号thisrenewal

年检专

证书编号:510100020023

NofofCertificate

次号

批准注册协会四川省注册会计师协会

AuthorizedlInstititcofCPAr(

七7

90年12月月

发证日期2000年06月01日

DateofIssuanceymdym

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国注册会计

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姓名欧阳立华

Fullname性

Sex

出生日期1985-02-02

Diteofbirtb信永中和会计师事务所(特殊誉

作位通合伙)成都分所

Workinguni

身份证号432522198502021877

Identity

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℃

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1L:

23.3

年度检验登记

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用章AnnualRenewalRegistration

□2

姓名:欧阳立华本证书经格,继绩方務一年.

Thiscertifisaveisvalidforanotherycarafter

证书编号:110101364871

thisrenewal.

合格专用章

二

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证书编号:110101364871

Wu.ofCertifieate

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批准注册协会:AuthorjzedInstituteofCPAs四川省注册会计师协会

发证日期:2014年07月11日年2日

DateofIssuancefy/mld

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