龙江交通:龙江交通2023年度内部控制审计报告

黑龙江交通发展股份有限公司黑龙江交通发展股份有限公司

中兴财光华审专字(2024)第204002号

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac生行查验

报告编码:京24BJ1LTU8Z

“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongxingcaiGuanghuaCeriedPublicAccountantsLLP“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)ZhongxingcaiGuanghuaCeriedPublicAccountantsLLP

中兴财光华

地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层ADD:A-24F,VantonFinancialCenter,No.2Fuchengmenwai

邮编:100037Avenue,XichengDistrict,Beijing,China

PC:100037

电话:010-52805600

TEL:010-52805600

传真:010-52805601FAX:010-52805601

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2024)第204002号

黑龙江交通发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求

我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”)2023年12

月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是龙江交通董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,龙江交通于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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财光华会事务所中国注册会计师:

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(特殊普通合伙

中国注册会计师:

中国北京2024年3月28日

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营业执照2

统一社会信用代码

份码了解更多券

记、备案.许罚、

9111010208376569XD监管信息,体验

更多应用服务.

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(副本)(5-1)

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名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额3770万元

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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日

地事务合火人姚庚春,王风岐,丁亚轩,杨海龙主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具相关报告,承办会计咨询、会计服务业务法行政法规规定的其他审计业务；代理记账:房屋租

赁:税务咨询:企业管理咨询.(市场主体依法自主选择

项冒经相关部门批准后依批准的内容开展经管活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活经营项目；开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的

动.)

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登记机关

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2023年08

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国家企业信用信息公示系统网址:htp//ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日里0月301日通付国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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证书序号:0000187

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

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凭证

执业证书-

2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名尔中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人姚庚春

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:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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主任会计师:广政部门交回《会计师事务所执业证书》

经营场所北京西城区阜成门外大街2号22层A24

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北京市财政局

发证机关:

组织形式:付不自理品

执业证书编号:11010205人

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回批准执业文号,京财会许可[2014]0031号0L

同批准执业日期2014年03月28日□中华人民共和国财政部制

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姓名:陈消龙2016本合共年

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二、大书义卡本人仗将让、涂改.

止:注票会计师停建执行变查务时,应持本证

4公份)公书期还主产资资计协会.

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报告,登报产明作准后、办理补发手续

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性名:未乐2015csd20Fhrscertifcaieisvalidforafoticryenraftet本证书经验合格集有义一争本证事输格,能有效一年.hscictesifonoteryfe

证书编号:1100170012ihisrenewalthisicnewal.

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注批会计师工作单位变更事项登记i

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一、注备协从业务

要时预向委托方出

h二、本证书共限干本人使期；不得释让、改.示本证事

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务有限三,注共计资止执行法定业务,总特本证务缴还主梦注常企计协会

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四、本说书知境类:应交即向三管注资会计师份会

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行情