绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2023年度内部控制审计报告

广西绿城水务股份有限公司广西绿城水务股份有限公司

二O二三年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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总可使用于机,扫一行或进入注册会计则行业统二监管平合(ht:7/ac.mot.gov.cn)、进行管验.

报告编码:京24KJP51YJ2

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致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2024)第450A004197号

广西绿城水务股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求

我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)2023年12

月31日的财务报告内部控制的有效性

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是绿城水务公司董事会的责任

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二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

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致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,绿城水务公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本

规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

同会师事务中国注册会计师

持殊管通合

中国注册会计师

310000840111

中国·北京二〇二四年三月二十五日

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实

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营业执照

统一社会信用代码□℃扫描市场主体身份码

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了解更多登记、备案、

91110105592343655Ng

许可、监管信息,体

(副本)(20-1)

□验更多应用服务.

名称致同会计事务所(本合伙)出资额5340万元

类型特殊普伙企业成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

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2024038.

K年010日045

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

http://www.gsxl.gov.cn

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

证书序号:0014469证书序号:0014469

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说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:十师事所(3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改.出

租、出信、转让.

首席合伙人:4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5T

层

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□M℃

发证机关:北京市财政局

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组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:1101015671二〇二〇年十月十-二

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号n□

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年12日13日

2077022

TEOFCERTIFEOTEOFCERTIFEO

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国期会计

证书编号:

No.ofCerlificale450100010005

姓名郭益浩

Fullnamc广西壮族自治区注册会

性Sex劉男AuthorizedlnstituteofCPAs批准注册协会；计师协会

出生日期1965-04-08

Dateafbirth发证日期:始发199412月30

工作单位瑞华会计师事务所Daicoflsuartcc

1Warkingunil通合伙)广西分换发20160427“

身份证号码

:ldemtiycardNo.450131965015

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记RegistratibnoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

ArmualRencwalRegistratiorn

同秀调出

Agre1aeholdertobetrunsfcrredfrarm

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificatcisvalidforanothcryearafter事务所

thisrenewal.端牛名yL℃CPA

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转出协会监章

Stampofthetransfer-outInstituteofCPAs

1230月

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22122161同意调入

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需益浩的年检二维问

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注股会计

姓名刘毅证书编号:310000840111

FullnameNo.afCerificate广西壮族自治区注册会

性料女

Sex批准注册协会:计师协会

出生日期1975-06-04AnthorizedInsitutecfCPAs

Datcofbirth-瑞华会计师事始发20061215

工作单位通合伙)广发证日期:年月日

Warkingunil45010341046Datec[lssuance换发201704m19d

身份证号码

IdentitycardNo,

None

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记RegistrationoftheChangeofWorkingUritbyaCPA

AnnualRenewalRegistration

同意调出

Agreeltheholdertabetransferredfrom

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter事务所

thisrenewal,十CPAs

2元w

转出协会员章

StammpofthetTEnsfer-ourInstituteofCPAs

202年1216

H号272月2

同言调人

Agreethrehalderlobetransfefredto

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级9有计事务所

刘毅的年检二维码CPA

十免

0月日

id转入协会益章

Starmpoflhamsfer-inInslituteofCPAs

7/y12月3

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