行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

中国中车:中国中车2022年度内控审计报告

公告原文类别 2023-03-31 查看全文

中国中车股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日

KPMGHuazhen LLP毕马威华振会计师事务所

8thFloor,KPMGTower(特殊普通合伙)

OrientalPlaza中国北京

毕马威1EastChangAnAvenue东长安街1号

毕马威Beijing 100738东方广场毕马威大楼8层

China邮政编码:100738

Telephone+86(10)85085000电话+86(10)85085000

Fax+86(10)85185111传真+86(10)85185111

Internetkpmg.com/cn网址kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第2304078号

中国中车股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中

国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效

性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国中车董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的因有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果

推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1页,共2页

KPMGHuazhen LLP,aPeople'sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)-中国合伙制会计师

andamemberfirmoftheKPMGgiobaiorganisation of事务所,是与英国私营担保有限公司-毕马威国际有限公司相关

independentmemberfirmsaffiliatedwithKPMGinternational联的独立成员所全球性组织中的成员。

KPMG

毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2304078号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国中车于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)中国注册会计师

雷江雷江雷江

110002410104

林莹林会中

林莹林莹

莹师并

中国北京2023年3月30日

第2页,共2页

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈