浙江万盛股份有限公司浙江万盛股份有限公司

内部控制审计报告

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码

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

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报告编码:沪24GHY33T1F

BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第ZF10152号

浙江万盛股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)2023

年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是万盛股份董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

内控审计报告第1页

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BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,万盛股份于2023年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制.

产信会事务中国注册会计师:

特际普管通合以)

P会

实计

月5元

中国注册会计师:

吴会中

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金计

注

玲师开

中国上海二〇二四年三月二十二日

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内控审计报告第2页

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