新疆火炬燃气股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2025年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司2025年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的基础和范围：

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；

2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；

3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所有子、分公司。

二、预算编制的依据：

1、公司2025年的销售目标；

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度

财务报告；

3、2025年度的期间费用依据2024年度的实际支出并结合2025年的经营业务量增减变化进行预算。

三、利润预算（见下表）：

2024年实现营业收入为147785.84万元，2025年销售目标

162950.28万元，增长10.26%，2024年度实现净利润为15684.61万元，2025年度预计实现净利润17802.74万元，增长13.5%；企业

1所得税按15%的优惠税率测算；2025年每股收益预计达到1.26元。

2025年度利润预算表

单位：万元

2025年预算

2025年预算比2024

项目2025年度预算2024年度实际比2024年实年实际增长额

际增长率（%）

一、营业总收入162950.28147785.8415164.4410.26

二、营业总成本140198.96128056.8312142.139.48

其中：营业成本121905.42110640.0211265.4010.18

税金及附加750.55885.65-135.10-15.25

销售费用10765.789957.31808.478.12

管理费用6558.566294.16264.404.20

财务费用218.65279.69-61.04-21.82

加：投资收益600.00543.1556.8510.47

其他收益200.00193.936.073.13

信用减值损失-1168.30-1355.42187.12-13.81

资产减值损失0.000.000.00不适用

资产处置收益0.000.53-0.53-100.00

三、营业利润22383.0219111.203271.8217.12

加：营业外收入50.6059.12-8.52-14.41

减：营业外支出210.00118.4191.5977.35

四、利润总额22223.6219051.903171.7116.65

减：所得税费用2620.882059.39561.4927.27

五、净利润19602.7416992.522610.2215.36

2其中：归属于母公司所

17802.7415684.612118.1313.50

有者的净利润

少数股东损益1800.001307.91492.0937.62

本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

新疆火炬燃气股份有限公司

2025年4月24日

3