设计总院:2023年度内控审计报告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]14395-1号

内部控制审计报告

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具5

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报告编码:京24CKKW58R3可

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]14395-1号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规

划设计研究总院股份有限公司(以下简称“设计总院”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效

性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建

立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到

的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可能导致内

部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见7

我们认为,设计总院于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制.

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内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]14395-1号

[此页无正文]

注

中国注册会计师:

(项目合伙人)40100030032

中国北京注量会计

中国注册会计师:

二四年三月二十八日

中国注册会计师:

11010150130

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营业执照回

场主体级

统一社会信用代码份码了解理多份

911101085923425568记,备花.资u、服管格息.体验

更多说用额务.

回

(副本)(15-1)

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

执行事务合伙人邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

A-5区城

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本管

验资报告:办理企业合c中iK

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事务价衍证

l:司

法规规定的其他业务,技术与原件称对技术服券

计算机系统服务)软件咨询；

卡中心、PUE值在1.4以工的云计算数据中心除外)1企

业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经管活动:依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经管活动；不得从事国家和本市产业政策禁上和限制类项自的经营活登记机关T5

动.)

2023年07月13日

公K

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国家企业信用信息公示系统网址:htip://wrw.gsxt.gov.crn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

公计1务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3、(会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

北京市海淀区车公庄西路1集粤68号楼A-1和

经营场所；A-5区域

北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

11010150二O一八十六

执业证书编号:年月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

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年度检验登记1年度检验登记

AnnualRencwal RegistralionAnnualRcnewalRcgistration

None

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter本证书经检验合格、继续有效一年.本证书经检合格、继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafter≤H9HECHINE

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品

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村

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20584日2021年50日

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年度检验登记

年度检验登记年度检验登记AnnualRcncwalRcgistration

AnnualRencwalRegistralionAnnualRenewalRegistation

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本证书经控验合格,继续有效一年本证书经检验合格放一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidfaranothcrycarafterthisrenewal.ThiscerficvalthisrenewalcarafterThiscertificate isvalidforanotheryearafterthisrenewal.

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年检凭证岸检凭证

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套计

文冬梅3冬梅

会员编号340100030032会员综号340105030032340100030032

证书编号:

No.ofCertificate

利安徽省注册会计师协会2

2022年07月年险份年1号2023年09月年年检通过批准注册协会:AuthorvzedInstiuteCCPAs2007-06-14

年

月日发证日期:年2019年5月23日

2022年07月日2020YmiDaleoflsusicey月支%/m

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年度检验登记

年度检验登记AnnualRencwalRegistraiion

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本证书经检险合格,继筑有数一年

本证书经检验合格,继续有效一年This.certificateisvalidforanotheryearafter

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年度检验登记年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格,就续有文一年本证书经检验合格个效-年本证书经栓验合格,继续有效一年.

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会员编号110101500142编号10101500142证书编号:No.ipfCcrtificae110101500142

际研2023年09月年加批准注册协会:

2022年08月年拾通试AuthocizelostircloufCPA安激省注册会i计,币协会

2022年07月2o2-id日发证日期:Dute ofIssuance2018-03-2i年月2月日d

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本设书经位有效一年.

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证书编号:110101501301

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批准注册协会:安徽省注用会计师协会

AuthorizdHnmtitteofClAs

2023-0210

发径日期:月日年月

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行情