上海锦和商业经营管理股份有限公司上海锦和商业经营管理股份有限公司
内部控制审计报告
2023年度
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平合(h付:/acCmot进行查验
报告编码:沪24FDL9V7FN
BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZA10399号
上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称
“锦和商管”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任1
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是锦和商管董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险.
内部控制审计报告第1页
BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,锦和商管于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
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计师事中国注册会计师:
特殊集会1
特殊普通合伙
中国注册会计师:-
苗师
中国·上海二〇二四年三月二十九日
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内部控制审计报告第2页
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统一社会信用代码□℃扫描市场主体身
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5记.备案、许可
91310101568093764U监管信息、体
验更多应用服务.
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证照编号:01000000202401150067小)(副本)□
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称立信会十师事务扉(特通合伙)
名出资额人民币15450.0000万元整
计师事务所
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类型特殊替通合伙)成立日期2011年01月24日
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执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服
务；法律、法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动]
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登记机关m
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:2024年01月15日
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trr国家企业信用信息公示系统网H:http://www.gsxt.gov.cn当于每年月1市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
息公示系统报号家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
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证书序号:0001247证书序号:0001247
说明
、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
出止十
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
P
应当向财政部门申请换发.
名所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
计师事务所
特殊普通合伙)租、出借、转让.
首席合伙人未建弟4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
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发证机关:上海市
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006:二O-八年六丹日
批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会(2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
135.112002证计号0
MM
年度检验登记AnmualRenewalRegistrticnAunualRenewalRcgistration年度检验登记
不证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继绕有效一年.
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您已通过2021年年检
您已通过2020年年检赵键(310000061036)上海市注册会计师协会2021年10月30日年/m月fd8
上海市注册会计师协会
2020年08月31日
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年度检验登记AnualRencwalReistton年度检验登记
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上海市注册会计师协会您已通过2020年年检上海市注册会计师协会您已通过2021年年检年y月月
2020年08月31日2021年10月30日
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