江西沃格光电集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规

定，将本公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1497号），本公司2022年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14800347 股，发行价为每股人民币 11.52 元，共计募集资金17050.00万元，坐扣承销和保荐费用280.00万元后的募集资金为

16770.00万元，已由华西证券股份有限公司于2022年9月19日汇入本公司募

集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和前期已预付不含税保荐费合计158.94万元后的募集资金净额为16611.06万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字〔2022〕0052号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始2025年3月31日开户银行银行账号备注存放金额余额中国工商银行股份有限已于2022年10

150520121920023605616770.00

公司新余高新支行月31日注销

合计16770.00

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为158.94万元，系扣除部分保荐机构费用后的发行费用

二、前次募集资金使用情况本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2025年3月31日，公司非公开发行股票募集资金实际投入总额为

16612.59万元，相比承诺投资总额多投入1.53万元，差异系银行存款的利息

收入和手续费净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行借款，增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至2025年3月31日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金已经全部使用完毕，不存在结余募集资金。同时，相关募集资金专户已全部办理完毕注销手续。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江西沃格光电集团股份有限公司

二〇二五年五月三十日附件1前次募集资金使用情况对照表截至2025年3月31日

编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司金额单位：万元

募集资金总额：16611.06已累计使用募集资金总额：16612.59

各年度使用募集资金总额：

2022年：16612.59

变更用途的募集资金总额：无

2023年：无

变更用途的募集资金总额比例：无

2024年：无

2025年1-3月：无

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资投资金额投资金额投资金额投资金额项目完工程金额的差额[注]度）补充公司流动补充公司流动

1资金及偿还银资金及偿还银16611.0616611.0616612.5916611.0616611.0616612.591.53不适用

行借款行借款

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系银行存款的利息收入和手续费净额附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年3月31日

编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司金额单位：万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2022年度2023年度2024年度2025年1-3月累计实现效益预计效益补充公司流动资金及偿还

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

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