华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）

作为深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）

本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并发表了核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965号）同意注册，上市公司向特定对象发行每股面值为1.00元的人民币普通股（A 股）15001500 股，发行价格为 66.66 元/股，发行募集配套资金总额人民币999999990.00元，扣减本次发行费用计人民币12904135.42元后，募集资金净额为人民币987095854.58元。

截至2025年12月18日，前述募集资金已全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并于2025年

12月19日出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第00421号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年度募集资金使用和结余情况如下：

1单位：万元

项目金额

一、募集资金总额99999.99

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1290.41

二、募集资金净额98709.58

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额39434.77

暂时补流金额3000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入0.40

其他-具体说明-

三、2025年末募集资金余额56275.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2025年12月，公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与招商银行

股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2（二）募集资金在专项账户的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户行账号账户余额上海浦东发展银行股份有限公司深圳光

79490078801000000966554545272.44

明支行

招商银行股份有限公司深圳分行营业部1219101908100008206835.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日，上市公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年12月26日，上市公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金80693.59万元置换预先投入的自筹资金。独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至2025年12月31日，公司已从募集资金账户转出置换金额合计人民币25888.08万元；公司另于2026年1月从募集资金账户转出置换金额54805.51万元，合计置换80693.59万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

3000万元的闲置募集资金临时补充流动资金、使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于

3深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年12月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币2000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理、使用期限不超过12个月。

独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。截至2025年12月

31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况上市公司本次交易的募集配套资金不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况上市公司本次交易的募集配套资金不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，上市公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

4截至2025年12月31日，上市公司不存在募集资金投资项目变更情况，不

存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，上市公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金

进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

李兆宇冯锦琰刘华山吴伟平华泰联合证券有限责任公司年月日

6附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额98709.59本年度投入募集资金总额39434.77

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额39434.77

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目达本年项目可调整后截至期末承诺投入金额与承截至期末投资进到预定是否达序承诺投资项目投募集资金承诺投本年度截至期末累计度实行性否

投资总额投入金额(2)诺投入金额的度可使用到预计

号向资总额(注1)投入金额投入金额(2)现的发生重

(1)(注1)(注1)差额(4)(4)=(3)-(%)(5)[(5)=(3)/(2)]状态日效益效益大变化

(2)期支付本次交易的

现金对价、中介不适

1机构费用、交易90000.0088709.5988709.5929434.7729434.77(59274.81)33.18不适用不适用否

用税费等并购整合费用不适

2偿还借款10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-100.00不适用不适用否

用

合计100000.0098709.5998709.5939434.7739434.77(59274.81)-

对于“支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用”项目，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)要因为尚未完全置换预先投入募投项目的自筹资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

7用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金使用其他情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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