新洁能:2023年度内部控制审计报告

无锡新洁能股份有限公司无锡新洁能股份有限公司

2023年度内部控制审计报告

天衡专字(2024)00417号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac.r此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,进行查验

报告编码:苏246R6FCY9P向

内部控制审计报告内部控制审计报告

天衡专字(2024)00417号

无锡新洁能股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无

锡新洁能股份有限公司(以下简称新洁能公司)2023年12月31日财务报告内部控制的

有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,新洁能公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:顾春华

000

·南京

中国注册会计师:王天

2024年3月27日

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量

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08202000

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编号320100000202401090022

营业执照□℃扫描二维码录“国

统一社会信用代码家企业信用信息公示

系统”了解更多登记、

913200000831585821(1/1)备案、许可、监管信息.

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(副本)t

名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整

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类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日

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执行事务合伙人郭澳主要经营场所

南京市建邺区江东中路106号1907室

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经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为

准)

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般项目:企业金项目预算绩效评价服务

财务咨询；不含教育培训、职业技

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能培训等需取培让除依法须经批准的项目外

,凭营业执费衣法自经营2

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登记机关

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2024年01月09日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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C℃℃L℃C555500L56G5D5GG□G□5□GGGg□5日

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□证书序号:00123360

问[0

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说明

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□[D1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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□会计师事务所5□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

□DD凭证.

□执业证书002、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

□5℃应当向财政部门申请换发.

□名称:□D3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

□r□

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.

□U□

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

□郭澳0℃

□主任会计师:□℃政部门交回《会计师事务所执业证书》.

□经营场所:1

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务

□楼B座19-20楼

□

□□组织形式:特殊普通合伙发证机关:江苏省财政厅0□

□执业证书编号:32000010二O二三年三月□

□批准执业文号:务财会[2013]39号□

□批准执业日期:2013年09月28日D□中华人民共和国财政部制0

□0□

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返和、

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邮间

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年度检验登记年度检验登记

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AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

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本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

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年月日年月日

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国注理会计

姓名王天

性Fullname别男

Sex

1990-10-10

出生日期

Dateofbirth普华永道中天会计师事务所

工作单位(特殊普通合伙)南京分所

Workingunit

身份证号码320106199010102836

IdentitycardNo.

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年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

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王天(310000070960)

您已通过2022年年检

中国注册会计师协会

年月年八日

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrtionoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

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务所事务所

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办会盖章转出协会盖章

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同意调入同意调入

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协会业章转人协公盖章

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