龙芯中科:龙芯中科2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688047证券简称：龙芯中科公告编号：2026-010

龙芯中科技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通

股（A股）股票4100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募

集资金总额为246246.00万元，各项发行费用总额为4252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额243931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币239575.76万元（实际使用

244426.14万元，4851.76万元为利息收入，1.38万元为银行手续费支出），其中：以前年度使用211113.93万元（实际使用215655.58万元，4542.50万元为利息收入，0.85万元为银行手续费支出），本年度使用28461.82万元（实际使用28770.56万元，309.25万元为利息收入，0.52万元为银行手续费支出），均投入募集资金投资项目。（本报告中，若明细数与合计数不一致，均为小数点四舍五入所导致。）募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年6月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额246246.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用4252.11

二、募集资金净额241993.89

减：

以前年度已使用金额211113.93

本年度使用金额28461.82

其中：

暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出0.52

其他-具体说明

募集资金利息收入309.25

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额2418.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的

要求制定《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度、专款专用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行专项账户

110905928210821、中信银行股份有限公司北京分行营业部专项账户8110701012702292680、中信银行股份有限公司北京丰台支行专项账户8110701013802337056、招商银行股份有限公

司北京海淀支行专项账户125910822410608，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于

2022年5月22日分别与中国民生银行股份有限公司北京南二环支行、招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司全资子公司龙芯中科（南京）技术有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年7月8日与招商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司全资子公司龙芯中科（合肥）技术有限公司已于2022年7月8日与中

信银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2022年7月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于募投项目拟新增实施主体、地点及募集资金专户的公告》（2022-002）。公司签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。（三）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年6月21日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态龙芯中科技术股招商银行股份有限公司

1109059282108210.00使用中

份有限公司北京海淀黄庄支行龙芯中科技术股中信银行股份有限公司

81107010127022926802380.50使用中

份有限公司北京分行营业部

龙芯中科（合肥）中信银行股份有限公司

811070101380233705637.63使用中

技术有限公司北京丰台支行

龙芯中科（南京）招商银行股份有限公司

1259108224106080.00使用中

技术有限公司北京海淀支行龙芯中科技术股中国民生银行股份有限

682058558已注销

份有限公司公司北京南二环支行

注：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将中国民生银行股份有限公司北京南二环支行专项账户682058558注销。公司在2022年8月已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告》（2025-011）。除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金置换的其他情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年6月21日计划进行现计划进行现金管理董事会审议通过金管理的方计划起始日期计划截止日期的金额日期式不超过人民币5亿投资产品2024年8月13日2025年8月12日2024年8月13日元（含本数）不超过人民币2亿投资产品2025年4月25日2026年4月24日2025年4月25日元（包含本数）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年6月21日尚未受托产品类利息委托方产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期归还预计年化收益率银行型金额金额龙芯中科技术中信共赢慧信利率挂钩人民币结构性

4500.002024/7/112025/1/92025/1/90.001.25%/2.41%54.08

股份有限公司银行结构性存款01242期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

5500.002024/10/212025/1/222025/1/220.001.05%/2.20%30.83

股份有限公司银行结构性存款18132期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

2000.002024/12/12025/3/32025/3/30.001.05%/2.05%10.33

股份有限公司银行结构性存款18918期存款龙芯中科技术中信共赢慧信利率挂钩人民币结构性

1000.002024/12/162025/3/192025/3/190.001.05%/2.10%5.35

股份有限公司银行结构性存款19228期存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

4000.002024/12/42025/2/182025/2/180.001.30%/2.00%16.66

股份有限公司银行层区间76天结构性存款存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

3000.002024/12/42025/3/182025/3/180.001.30%/2.00%17.10

股份有限公司银行层区间104天结构性存款存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

3000.002024/12/42025/4/162025/4/160.001.30%/2.00%21.86

股份有限公司银行层区间133天结构性存款存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

3500.002025/1/92025/2/102025/2/100.001.30%/1.95%5.98

股份有限公司银行层区间32天结构性存款存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

1000.002025/2/202025/5/142025/5/140.001.30%/2.00%4.55

股份有限公司银行层区间83天结构性存款存款龙芯中科技术招商招商银行点金系列看涨两结构性

2000.002025/3/212025/6/232025/6/230.001.30%/2.00%10.30

股份有限公司银行层区间94天结构性存款存款龙芯中科技术中信共赢智信黄金挂钩人民币结构性

4000.002025/2/12025/2/282025/2/280.001.05%/2.01%/2.41%5.95

股份有限公司银行结构性存款10774期存款龙芯中科技术中信共赢智信黄金挂钩人民币结构性

4000.002025/2/12025/2/282025/2/280.001.05%/2.18%6.45

股份有限公司银行结构性存款10775期存款龙芯中科技术中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

2000.002025/3/12025/3/182025/3/180.001.05%/1.88%/2.38%2.22

股份有限公司银行结构性存款09216期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

4000.002025/3/12025/3/312025/3/310.001.05%/2.05%/2.45%8.05

股份有限公司银行结构性存款21536期存款龙芯中科技术中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

4000.002025/3/82025/3/312025/3/310.001.05%/2.25%5.67

股份有限公司银行结构性存款09609期存款龙芯中科技术中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/4/12025/4/302025/4/300.001.05%/2.29%2.50

股份有限公司银行结构性存款 A00557 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/4/12025/4/302025/4/300.001.05%/2.03%/2.43%2.50

股份有限公司银行结构性存款 A00559 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/5/12025/5/302025/5/300.001.05%/2.00%4.77

股份有限公司银行结构性存款 A03431 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/3/242025/6/252025/6/250.001.05%/1.85%/2.25%14.14

股份有限公司银行结构性存款22185期存款龙芯中科技术中信共赢智信利率挂钩人民币结构性

4000.002025/6/12025/6/302025/6/300.001.00%/1.69%/2.09%5.37

股份有限公司银行结构性存款 A05872 期存款龙芯中科技术中信共赢智信利率挂钩人民币结构性

3000.002025/7/12025/7/312025/7/310.001.00%/1.93%4.41

股份有限公司银行结构性存款 A07817 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/8/12025/8/292025/8/290.001.00%/1.75%4.03

股份有限公司银行结构性存款 A10267 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/9/12025/9/302025/9/300.001.00%/1.71%4.08

股份有限公司银行结构性存款 A12139 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

1000.002025/7/142025/10/142025/10/140.001.00%/1.70%4.28

股份有限公司银行结构性存款 A08703 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/10/12025/10/312025/10/310.001.0%/1.6%/2.0%3.95

股份有限公司银行结构性存款 A14338 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/11/12025/11/282025/11/280.001.00%/1.65%3.66

股份有限公司银行结构性存款 A15812 期存款龙芯中科技术中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性

2000.002025/12/32025/12/302025/12/300.001.00%/1.65%2.44

股份有限公司银行结构性存款 A24055 期存款（五）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分集资金投资项目延期的议案》，根据目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度情况，经过谨慎的研究论证，决定对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，拟将募投项目“先进制程芯片研发及产业化项目”、“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月调整至2026年6月。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-009）。

报告期内，除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目的情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准

确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，龙芯中科截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报

告的结论性意见。经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相

关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年6月21日

本年度投入募集资金总额28461.82

已累计投入募集资金总额239575.76万元（实际使用244426.14万元，4851.76万元为利息收入，1.38万元为银行手续费支出）变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目达项目募已变更截至期末累截至期到预定可行投项目，计投入金额末投入本年是否承诺投资项截至期末承截至期末累可使用性是项含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度度实达到目和超募资诺投入金额计投入金额状态日否发

目变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）现的预计金投向(1)(2)期（具生重性（如(3)＝(2)-(4)＝效益效益体到月大变

质有）(1)(2)/(1)

份）化研先进制程芯发2026年片研发及产不适用125760.4585000.0085000.0016513.9385000.00100.00//否项6月业化项目目高性能通用研

2026年

图形处理器发不适用105426.4536993.8936993.8911947.8934575.76-2418.1393.46//否

6月

芯片及系统项研发项目目补充流动资补不适不适不适

不适用120000.00120000.00120000.00120000.00100.00不适用金流用用用

合计351186.90241993.89241993.8928461.82239575.76-2418.1399.00----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”内容。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无