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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—9页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3591号

杰华特微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）管理

层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杰华特公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共9页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，杰华特公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了杰华特公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月三十日

第2页共9页杰华特微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币

普通股（A 股）股票 58080000 股，发行价为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为2222140800.00元，坐扣承销和保荐费用141328154.88元（其中发行费用

133328448.00元，税款7999706.88元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金

为2080812645.12元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用共34127422.32元后，公司本次募集资金净额为2054684929.68元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕719号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

第3页共9页一、募集资金总额222214.08

其中：超募资金金额48373.77

减：直接支付发行费用16745.59

二、募集资金净额205468.49

减：

以前年度已使用金额111880.40

本年度使用金额50361.58

永久补流金额7084.75

暂时补流金额29996.80

现金管理金额9000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.43

加：

募集资金利息收入9517.90

三、报告期期末募集资金余额6661.43

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年11月10日与浙商银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月1日与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月8日与中信银行股份有限公司杭州分行、2022年11月25日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行、2022年11月23日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022年11月24日本公司、中信证券股份有限公司、全资子公司杰尔微电子(杭州)有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；上述监管协议与上海证券交易所的监管协

第4页共9页议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态浙商银行股份有限公

募集资金专户33100102401201001894570.00待注销司杭州余杭支行中国农业银行股份有

募集资金专户190534010400033905070.11使用中限公司杭州余杭支行中信银行股份有限公

募集资金专户8110801013302568559292.47使用中司杭州分行交通银行股份有限公

募集资金专户3050692500130001562634.62使用中司杭州萧山支行南京银行股份有限公

募集资金专户0701260000003518512.21使用中司杭州分行中国工商银行股份有

募集资金专户1202220919900321518782.01使用中限公司杭州余杭支行

合计6661.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的

非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

(2)先进半导体工艺平台开发项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品的研

发以及芯片制造工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增强公司产品的整体竞争力，因此无法单独核算效益。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

第5页共9页金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2025年9月4议通过日期2025年7月3

29996.80尚未归还尚未归还

日不超过12个日月

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

105000.00保本投资2025年1月9日2026年1月8日2024年11月28日

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月20日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期金额收益率金额三年期可

2025年112028年11

转让大额大额存单1000.00尚未归还1000.001.80%无月11日月11日存单三年期可

2025年112028年11

转让大额大额存单1000.00尚未归还1000.001.80%无月11日月11日南京银行存单股份有限本公司三年期可公司杭州2025年112028年11转让大额大额存单1000.00尚未归还1000.001.80%无分行月11日月11日存单三年期可

2025年112028年11

转让大额大额存单1000.00尚未归还1000.001.80%无月11日月11日存单

三年期可大额存单1000.002025年112028年11尚未归还1000.001.80%无

第6页共9页模拟芯片研发及产业研发2026年尚未产生效尚未产

否43970.5943970.5943970.5915927.2135299.33-8671.2680.28否化项目项目12月益生效益汽车电子芯片研发及研发2026年尚未产生效尚未产

否30954.8730954.8730954.8713179.6226229.12-4725.7584.73否产业化项目项目12月益生效益先进半导体工艺平台研发2025年否21064.4321064.4321064.437983.2416886.68-4177.7580.17不适用不适用否开发项目项目12月补充流动资金补流否30000.0030000.0030000.0030079.4779.47100.26不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计157094.73167094.73167094.7350361.58147729.85-19364.88－－－－－超募资金投向

归还银行贷款还贷否不适用不适用14512.1314512.13不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计－－157094.73167094.73181606.8650361.58162241.98-19364.88－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期无。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告之三（二）之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告之三（三）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期无。

募集资金结余的金额及形成原因结余金额7084.75万元，原因系募投项目结项。

募集资金其他使用情况报告期无。

[注]募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”未达预计效益主要系研发投入较大所致