关于湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用

情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

关于湖北万润新能源科技股份有限公司2025年度募集资金

存放与实际使用情况鉴证报告1-2

湖北万润新能源科技股份有限公司2025年度募集资金1-13

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 332A010191号

湖北万润新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称万润新能公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是万润新能公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万润新能公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合万润新能公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，万润新能公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了万润新能公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

1本鉴证报告仅供万润新能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月二十四日

2湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614562.26万元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙））（天健验〔2022〕

502号）《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金566529.30万元，尚未使用的金额为55203.33万元（其中募集资金累计现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额7170.37万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

公司以募集资金直接投入募投项目25877.78万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金608765.63万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金2925.57万元用于永久补充流动资金金额），尚未使用募集资金13373.95

1万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额638858.20

其中：超募资金金额488353.43

减：直接支付发行费用24295.94

二、募集资金净额614562.26

减：

以前年度已使用金额566529.30

本年度募投项目投入金额25877.78

本年度项目节余募集资金永久补充流动资金金额16358.55

加：

累计募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费

7577.32

等净额

三、报告期期末募集资金余额13373.95

[注]公司募集资金专户存放余额13373.95万元（见本报告之“二（二）募集资金存储情况”的说明）；项目

节余募集资金永久补充流动资金16358.55万元（见本报告之“三（七）节余募集资金使用情况”的说明）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司按《管理制度》规定对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督。

公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）于2022年9月26日分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中

2信银行股份有限公司鄂州支行、上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了

《募集资金三方监管协议》，于2022年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司、保荐机构东海证券于2022年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称华虹清源）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦

支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称鲁北万润）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司深

圳市华虹清源环保科技有限公司鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行

签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月23日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额湖北万润新能源科技招商银行股份有限公

1279064603106661.38使用中

股份有限公司司十堰分行湖北万润新能源科技兴业银行股份有限公

415010100100572594已注销

股份有限公司司十堰分行湖北宏迈高科新材料兴业银行股份有限公

415010100100577647已注销

有限公司司十堰分行深圳市华虹清源环保兴业银行股份有限公

33719010010026724513250.93使用中

科技有限公司司深圳文锦支行鲁北万润智慧能源科兴业银行股份有限公

37681010010067061715.24使用中技（山东）有限公司司滨州分行深圳市华虹清源环保中信银行股份有限公

科技有限公司鲁北分8111501013001009660106.40使用中司鄂州支行公司

合计//13373.95/

[注]兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100577647账户已于2025年6月注销；兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100572594账户已于2025年9月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金608765.63万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13432.98万元及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金2925.57万元用于永久补充流动资金金额），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年9月23日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

2025年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

该额度自上一次闲置募集资金现金管理有效期限届满之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月23日计划进行现金管计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期理的金额日期通过日期

安全性高、流动性好、不影响公司正

50000.002024/9/232025/9/222024/9/23

常经营的保本型投资产品

安全性高、流动性好、不影响公司正

20000.002025/9/232026/9/222025/8/29

常经营的保本型投资产品

4本年度募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月23日尚未实际年产品产品购买起始截止归还利息委托方受托银行归还化收益名称类型金额日期日期日期金额金额率深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存2000.002024/10/122025/1/102025/1/102.38%11.88保科技有限公司公司深圳

90天封闭式款

文锦支行产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存2000.002024/10/252025/4/242025/4/242.20%22.12保科技有限公司公司深圳

181天封闭款

文锦支行式产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存2000.002024/11/142025/5/132025/5/132.11%21.11保科技有限公司公司深圳

180天封闭款

文锦支行式产品招商银行点招商银行金系列看涨结构湖北万润新能源科股份有限

两层区间92性存4500.002024/11/282025/2/282025/2/281.92%22.12技股份有限公司公司十堰天结构性存款分行款深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存5500.002025/1/102025/1/272025/1/272.15%5.58保科技有限公司公司深圳

17天封闭式款

文锦支行产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存5500.002025/1/102025/1/272025/1/272.25%5.84保科技有限公司公司深圳

17天封闭式款

文锦支行产品深圳市华虹清源环兴业银行深圳市华虹结构

8000.002025/2/142025/8/132025/8/132.10%84.03

保科技有限公司股份有限清源环保科性存

5公司深圳技有限公司款

文锦支行180天封闭式产品招商银行点招商银行金系列看涨结构湖北万润新能源科股份有限

两层区间89性存3500.002025/2/272025/5/272025/5/271.92%16.64技股份有限公司公司十堰天结构性存款分行款深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存3000.002025/3/142025/6/122025/6/122.10%15.76保科技有限公司公司深圳

90天封闭式款

文锦支行产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存4300.002025/5/152025/11/112025/11/112.00%43.05保科技有限公司公司深圳

180天封闭款

文锦支行式产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存2800.002025/6/132025/12/102025/12/101.78%24.85保科技有限公司公司深圳

180天封闭款

文锦支行式产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存6900.002025/8/282025/9/182025/9/181.27%5.12保科技有限公司公司深圳

21天封闭式款

文锦支行产品深圳市华虹兴业银行清源环保科结构深圳市华虹清源环股份有限

技有限公司性存5800.002025/10/272025/12/292025/12/291.54%15.62保科技有限公司公司深圳

63天封闭式款

文锦支行产品

合计55800.00293.72

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月26日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，

6保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经2022年11月14日召开的公司

2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金204900.00万元

分别向控股子公司鲁北万润增资154900.00万元及向全资子公司华虹清源增资

50000.00万元，用于投资建设“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”

截至2025年10月31日，由华虹清源负责的磷酸铁污水处理系统已基本建设完毕，经业务部门测算，在扣除本项目后续待支付的工程及设备类尾款及其他计划支出后，预估华虹清源子项目募集资金将节余约9326.00万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，经公司审慎决定，拟对鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”内部投资结构进行调整，调整方式为通过公司对华虹清源减资9326.00万元超募资金后，再由公司对鲁北万润用超募资金增资9326.00万元，同时将公司招商银行股份有限公司十堰分行

（127906460310666账户）截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收

入及理财收益扣除银行手续费的净额1224.00万元同步增资至鲁北万润，即本次公司总计对鲁北万润增资10550.00万元，以用于对“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。

截至2025年12月31日，“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”已累计投入募集资金194350.53万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月23日计划投入超募董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额资金金额通过日期通过日期

24/204900.002022/10/262022/11/14万吨年磷酸铁锂

联产24万吨/年磷酸新项目619133.00

铁项目1224.002025/11/122025/11/28

[注]“投资总额”619133.00万元为固定资产投资额，最终项目固定资产投资额以实际投资额为准。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”结项后，截至2025年4月16日的节余募集资金及上述已

7结项募投项目资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用于永久补充流动资金（最终以本次结项募投项目募集资金专用账户实际转出金额为准）。

报告期内，公司已将“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”实际节余募集资金13432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于永久补充流动资金，并完成了相应募集资金专户的注销手续；另，“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”部分节余募集资金2925.57万元也已用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月23日

节余募集资金合计金额16358.55新项目计新项目计股东会节余募投节余资金节余资新项目划投入募董事会审议划投资审议通项目名称金额金用途名称集资金通过日期总额过日期总额宏迈高科高性用于2025年4月能锂离子电池13432.98不适用不适用不适用不适用补流28日材料项目湖北万润新能用于2025年4月源锂电池正极2925.57不适用不适用不适用不适用补流28日材料研发中心

[注]“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”的“节余资金金额”13432.98万元包括该项目节余募集资金

12240.37万元及该项目募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手

续费的净额1192.61万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分超募资金投资项目预计完工日期延期的说明

2025年11月12日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，根据

公司对目前市场需求变化的可行性分析，为提高公司高端产品的供给能力，同意对超募资金投资项目鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”

824万吨/年磷酸

铁锂联产24万生产2026年12否204900.00206124.00206124.0024918.39194350.53-11773.4794.293257.03是[注6]否

吨/年磷酸铁项建设月目

永久补充流动101.26

补流否283453.43283453.43283453.43287013.663560.23不适用不适用不适用否

资金[注7]

小计488353.43489577.43489577.4324918.39481364.19-8213.2498.32————

615786.2625877.78

合计614562.26615786.26592407.08-23379.1896.20————

[注8][注3]未达到计划进

度原因（分具体“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”未达到计划进度原因详见本报告之“三（八）1、部分超募资金投资项目预计完工日期延期的说明”募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况

用超募资金永详见本报告之“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”

11久补充流动资

金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见本报告之“一（二）募集资金使用和结余情况、三（七）节余募集资金使用情况”原因募集资金其他

详见本报告之“三（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况、三（八）募集资金使用的其他情况”使用情况

[注1]“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”节余募集资金已于2025年4月30日经公司第二届董事会第十九次会议审议，后续将用于永久补充流动资金；截至本报告期末，“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金13432.98万元（含“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”节余募集资金12240.37万元及该项目募集资金在募集资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额1192.61万元）及“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”部分节

余募集资金2925.57万元已用于永久补充流动资金；“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”中，未包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额。

[注2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注3]上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

[注4]“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”2025年亏损较上年同期有所收窄，主要系宏迈高科销量与产量同步增长，以及销售价格较上年同期有所提升，规模化生产效应释放，带动该产品毛利率水平提高。

[注5]“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”的累计投入进度偏低，主要系工程及设备类采购普遍存在发货款、验收款和质保金等分期支付的情况，上表中统计的累计投入金额仅为项目实际付款金额。本项目结项时已签订的合同金额约为4382万元，占项目计划投资总金额（不含募投项目规划的研发费用约1762万元）的比例已达99%，项目投入进度符合计划进度。

[注6]“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”2025年实现的效益为正，主要系（1）鲁北万润磷酸铁锂的产销量同比大幅提升，规模化生产效应释放，带动该产品毛利率较上年同期上升；（2）配套的华虹清源污水处理项目通过规模效应释放成本优势，叠加工艺技术优化实现降本增效，同时受益于污水处理副产品市场价格上涨，使得整体项目实现盈利。

12[注7]“永久补充流动资金”中“截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)”一项超过100％系“截至期末累计投入金额”中实际提取永久补充流动资金内包含银行账户所产生的利息所致。

公司分别于2022年11月14日和2023年11月13日召开股东大会，审议通过使用超额募集资金146506.029万元及141000.00万元永久补充流动资金，审议批准额度总计287506.029万元。截至报告期末，该项目已结项，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金共287013.66万元，未超过公司已审议批准额度。

[注8]“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”两项的合计金额比本报告“一（二）募集资金基本情况表”中的“募集资金净额”增加1224.00万元，主要系公司将招商银行股份有限公司十堰分行（127906460310666账户）截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额1224.00万元增资至鲁北万润，以用于对“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-034）

13仅为致同专字（2026）第332A010191号《关于湖北万润新能源科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，

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