中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“龙迅股份”）首次公开发行股票并

上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等

有关规定，对龙迅股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、

网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行

相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1731.4716万股，每股发行价格为人民币64.76元。截至2023年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1731.4716万股，募集资金总额为人民币1121301008.16元，扣除各项发行费用合计人民币91020020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

1030280987.25元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进

1行了审验，并于2023年2月14日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为282030220.56元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额112130.10

其中：超募资金金额7233.03

减：直接支付发行费用9102.00

二、募集资金净额103028.10

减：

以前年度已使用金额23143.55

本年度使用金额12581.96暂时补流金额

现金管理金额45000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.60

加：

募集资金利息收入5901.02

三、报告期期末募集资金余额28203.02

注：本核查意见中如出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——2规范运作》等相关规定，结合公司实际情况制定了《龙迅半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》，已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年2月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行

股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、

招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2023年10月在杭州银行合肥分行营业部和兴业银行合肥经开区科技支行另开

立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态龙迅半导体（合招商银行股份有限公551903525810

3183.56使用中

肥）股份有限公司司合肥望湖城支行903龙迅半导体（合交通银行股份有限公341301000013

743.39待注销

肥）股份有限公司司安徽省分行001930939中国工商银行股份有龙迅半导体（合130201112910限公司安徽自贸试验4.16使用中

肥）股份有限公司0273322区合肥片区支行合肥科技农村商业银龙迅半导体（合200103392508行股份有限公司大杨140.03使用中

肥）股份有限公司66600000011支行龙迅半导体（合杭州银行合肥分行营34010401600024064.07使用中

3肥）股份有限公司业部1346585龙迅半导体（合兴业银行合肥经开区499110100100

67.81使用中

肥）股份有限公司科技支行102427

合计28203.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币90000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

4公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币84000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月，在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但2024年3月2025年3月2024年3月

90000.00

不限于结构性存款、定期存款、8日7日8日通知存款、大额存单等）

购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但2025年2月2026年2月2025年2月

84000.00

不限于结构性存款、定期存款、27日26日27日通知存款、大额存单等）

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日委托产品类尚未归还金预计年化收利息金受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期方型额益率额中国工商银行挂钩汇率区间累计型法工商银行安徽自龙迅人人民币结构性存结构性

贸试验区合肥片35000.002024/05/302025/06/032025/06/032.59%916.43

股份款产品-专户型存款区支行

2024 年第 214 期 E

款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

5000.002024/10/082025/01/082025/01/082.45%30.88

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

12000.002024/10/082025/01/082025/01/082.60%78.64

股份开区科技支行人民币结构性存款存款招商银行单位大额可转让龙迅招商银行合肥望

存单2024年第450大额存3000.002024/04/302027/04/302025/09/262.60%111.37股份湖城支行期单招商银行单位大额可转让龙迅招商银行合肥望

存单2024年第450大额存2000.002024/04/302027/04/302025/09/262.60%74.24股份湖城支行期单工商银行安徽自中国工商银行区间龙迅结构性

贸试验区合肥片累计型法人人民币35000.002025/06/062025/09/082025/09/082.45%220.84股份存款

区支行结构性存款产品-专

6户型2025年第212

期 M 款招商银行点金系列龙迅招商银行合肥望结构性

看涨两层区间91天4000.002025/09/022025/12/022025/12/021.85%18.45股份湖城支行存款结构性存款招商银行点金系列龙迅招商银行合肥望结构性

看涨两层区间92天5000.002025/10/092026/01/095000.001.00%/1.80%股份湖城支行存款结构性存款招商银行点金系列龙迅招商银行合肥望结构性

看涨两层区间90天4000.002025/12/052026/03/054000.001.00%/1.65%股份湖城支行存款结构性存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

17000.002025/01/092025/04/302025/04/302.50%129.25

股份开区科技支行人民币结构性存款存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

14000.002025/05/062025/08/062025/08/062.25%79.40

股份开区科技支行人民币结构性存款存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

3000.002025/05/062025/05/262025/05/262.25%3.70

股份开区科技支行人民币结构性存款存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

3000.002025/07/022025/07/312025/07/312.10%5.01

股份开区科技支行人民币结构性存款存款

龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性1.00%/1.97%

21000.002025/08/042026/01/3021000.00

股份开区科技支行人民币结构性存款存款/2.15%龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

3000.002025/08/072025/08/292025/08/291.69%3.06

股份开区科技支行人民币结构性存款存款龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性

15000.002025/09/172025/12/152025/12/151.80%65.84

股份开区科技支行人民币结构性存款存款

龙迅兴业银行合肥经兴业银行企业金融结构性1.00%/1.75%

15000.002025/12/172026/03/1715000.00

股份开区科技支行人民币结构性存款存款/1.95%

7龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

20000.002025/01/082025/07/082025/07/082.30%228.11

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

1000.002025/01/242025/01/312025/01/312.40%0.46

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

5400.002025/01/242025/01/312025/01/312.40%2.49

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

1000.002025/02/052025/02/122025/02/122.40%0.46

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

5400.002025/02/052025/02/162025/02/162.40%3.91

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

5000.002025/02/192025/02/282025/02/281.90%2.34

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

5000.002025/03/032025/03/302025/03/122.50%3.08

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

4500.002025/03/172025/03/302025/03/302.50%4.01

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

4500.002025/04/012025/04/302025/04/302.50%8.94

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

4500.002025/05/062025/05/312025/05/312.45%7.55

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

20000.002025/07/112025/07/312025/07/312.30%25.21

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

2000.002025/08/082025/11/082025/11/082.10%10.59

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

11000.002025/08/112025/08/312025/08/312.10%12.66

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性10000.002025/09/032025/09/242025/09/242.00%11.51

8股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

20000.002025/09/172025/09/302025/09/302.00%14.25

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

20000.002025/10/092025/10/312025/10/312.00%24.11

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

8000.002025/10/152025/10/312025/10/312.00%7.01

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

20000.002025/11/032025/11/302025/11/302.00%29.59

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

8000.002025/11/072025/11/302025/11/302.00%10.08

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

龙迅杭州银行合肥分“添利宝”结构性存结构性

24000.002025/12/052025/12/312025/12/312.00%34.19

股份 行 款(挂钩汇率 B 款) 存款

9（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年11月21日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计2150.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额7233.03万元的比例为

29.72%。具体内容详见公司于2025年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）

报告期内，公司已使用2150.00万元的超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

补充流动资金2150.002025年11月21日2025年12月8日

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

10四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了

2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

11公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）12（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________________________魏先勇占海伟中国国际金融股份有限公司年月日

13附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年2月14日

本年度投入募集资金总额12581.96

已累计投入募集资金总额35725.51变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期已变更截至期末累项目达到项目可末投入

承诺投资项目和超募资金募投项目项目，含募集资金截至期末承截至期末计投入金额预定可使本年度是否达行性是调整后投资本年度投进度部分变承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入用状态日实现的到预计否发生

投向性质总额入金额（%）更（如总额(1)金额(2)金额的差额期（具体效益效益重大变

(4)＝

有）(3)＝(2)-(1)到月份）化

(2)/(1)承诺投资项目高清视频桥接及处理芯片2025年12研发项目否25745.0625745.0625745.066435.6919774.39-5970.6776.81不适用不适用否开发和产业化项目月高速信号传输芯片开发和2026年12研发项目否16502.3216502.3216502.322162.825174.17-11328.1531.35不适用不适用否产业化项目月

2027年3

研发中心升级项目研发项目否33547.6933547.6933547.691833.454326.95-29220.7412.90不适用不适用否月

发展与科技储备资金研发项目否20000.0020000.0020000.00-20000.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计95795.0795795.0795795.0710431.9629275.51-66519.5630.56

14超募资金投向

超募资金其他否不适用7233.037233.032150.006450.00-783.0389.17不适用不适用不适用不适用

其中：永久补充流动资金补流否不适用6450.006450.002150.006450.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计7233.037233.032150.006450.00-783.0389.17

合计95795.07103028.10103028.1012581.9635725.51-67302.5934.68

1、公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意

公司对募集资金投资项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月，同意公司对募集资金投资项目“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。项目延期原因详见公司于2025年2月28日披露于上海证券交易所未达到计划进度原因（分网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

具体募投项目）2、公司于2026年3月27日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月延长至2027年3月。项目延期原因详见公司于

2026 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-014）。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）”资金或归还银行贷款情况公司于2026年1月27日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议及第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”结项，并将节余募集资金6061.07万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金的主要原因：在募投项目实施过程中，公募集资金结余的金额及形司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管成原因理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额，导致募集资金形成一定节余。同时，为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

15募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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