关于四川华丰科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

专项说明1-3关于四川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

XYZH/2026CDAA3B0749四川华丰科技股份有限公司

四川华丰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）管理层编制的截至2026年5月31日止的《四川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称：专项说明）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》的规定编制《四川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是华丰科技管理层的责任，这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对华丰科技管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

1鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0749

四川华丰科技股份有限公司

我们认为，华丰科技管理层编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了华丰科技截至2026年5月31日以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围本报告仅供华丰科技用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金之目的使用，不得用作其他任何用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年八月三日

2四川华丰科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（除特别注明外，均以人民币元列示）四川华丰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2026年5月31日止）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关规定，现将四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）截至2026年5月31日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]395 号）同意注册，公司向特定对象发行（A 股）股票数量7262135股，发行价格为133.90元/股，募集资金总额为972399876.50元，扣除不含税发行费用人民币3586942.76元后，募集资金净额为人民币968812933.74元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年5月29日出具了XYZH/2026CDAA3B0652《验资报告》。

二、发行申请文件中募集资金拟投入项目情况根据《四川华丰科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金使用计划，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元拟使用募集资金投入序号项目名称项目投资总额金额

1高速线模组扩产项目44973.4038800.00

2防务连接器基地建设及扩能项目47015.5138740.00

3通讯连接器研发能力升级项目8000.006000.00

4补充流动资金13700.0013700.00

合计113688.9197240.00

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。由于本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变

1四川华丰科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（除特别注明外，均以人民币元列示）本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为269038226.91元，具体情况如下：

单位：元自筹资金预先投入序号项目名称拟投入募集资金金额金额

1高速线模组扩产项目388000000.00218387796.52

2防务连接器基地建设及扩能项目387400000.0036682665.64

3通讯连接器研发能力升级项目60000000.0013967764.75

合计835400000.00269038226.91

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次向特定对象发行（A 股）股票各项发行费用合计人民币 3586942.76 元（不含增值税），截至2026年5月31日，公司以自筹资金支付金额为人民币1006414.75元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元预先使用自筹资金支发行费用总额项目付的发行费用总额说明（不含税）（不含税）

保荐及承销费2201660.09-

审计及验资费用625094.35547169.82自有资金支付

律师费用433962.26216981.13自有资金支付

发行上市手续费及其他326226.06242263.80自有资金支付

合计3586942.761006414.75—

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施计划

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关规定公司拟以募集资金置换预先投

入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，拟置换情况如下：

单位：元自筹资金已预先投入序号项目名称本次置换金额金额

2使用告

出具报于仅限使用告出具报于仅限