长鑫科技集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

和支付发行费用情况的审核报告

截至 2026 年 8 月 12 日止长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

截至 2026 年 8 月 12 日止长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司募集资金监管规则》

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至

2026年 8月 12日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支

付发行费用情况的报告。现将截至 2026 年 8 月 12 日止的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下：

一、 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1344 号)核准，公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股。公司初始公开发行人民币普通股股票6688088608 股(超额配售选择权行使前)，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 8.66 元/股，

募集资金总额为人民币 57918847345.28 元，扣除发行费用(不含增值税，含印花税)人民币

280586086.91 元，募集资金净额为人民币 57638261258.37 元。公司已于 2026 年 7 月 22 日实际

收到前述募集资金总额人民币 57918847345.28 元扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币

226557639.74元后的募集资金人民币 57692289705.54元，并存放在公司于下列银行开立的 A股募集资金账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称 银行账号 金额中国建设银行股份有限公司合肥市经济技术

34050145490800005521 10000000000.00

开发区支行中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区

190196363108 9000000000.00

支行

中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行 12086001040060613 7500000000.00

徽商银行股份有限公司合肥南七支行 521200910210000140 8192289705.54

中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行 1302045729100513275 13000000000.00

交通银行股份有限公司安徽省分行营业部 341301000015003342986 10000000000.00

合计 57692289705.54

上述募集资金已于 2026年 7月 22日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(26)第 00292 号验资报告。

长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

截至 2026 年 8 月 12 日止

一、 募集资金的基本情况 - 续根据 2026 年 8 月 27 日公布的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》，公司联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)在初始发行规模 6688088608股的基础上全额行使超额配售选择权，公司已按照人民币 8.66元/股的发行价格，新增发行超额配售股票数量 1003213000 股，每股面值为人民币 1.00 元，新增募集资金总额人民币 8687824580.00 元，扣除本次行使超额配售选择权的发行费用(不含增值税，含印花税)人民币 15692075.80 元后的募集资金净额为人民币 8672132504.20 元。公司已于

2026 年 8 月 26 日实际收到此部分募集资金总额人民币 8687824580.00 元扣除保荐及承销费用人

民币 13523500.53 元(不含增值税)后的募集资金人民币 8674301079.47 元，并存放在公司在下列银行开立的 A 股募集资金账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称 银行账号 金额中国建设银行股份有限公司合肥市经济技术开发

34050145490800005521 3000000000.00

区支行

徽商银行股份有限公司合肥南七支行 521200910210000140 2674301079.47

交通银行股份有限公司安徽省分行营业部 341301000015003342986 3000000000.00

合计 8674301079.47

上述募集资金已于 2026年 8月 26日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(26)第 00306 号验资报告。

二、 首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，本次发行募集资金投资募投项目的基本情况如下：

单位：人民币亿元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目 75.00 75.00

2 DRAM 存储器技术升级项目 180.00 130.00

3 动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目 90.00 90.00

合计 345.00 295.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金支持上述项目的实施。

募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金并支付项目建设剩余款项。

长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

截至 2026 年 8 月 12 日止

三、以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及预先支付发行费用的实际支出情况

截至 2026 年 8 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的金额为人民币 6432615305.26 元。自筹资金预先投入情况如下表：

单位：人民币元

截至 2026 年 8 月 12 日止

序号 项目名称自筹资金预先投入金额

1 存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目 918973304.09

2 DRAM 存储器技术升级项目 4847042265.28

3 动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目 666599735.89

合计 6432615305.26

截至 2026 年 8 月 12 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)的金额为人民币

18753820.77 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

截至 2026 年 8 月 12 日止

序号 项目名称

预先支付发行费用(不含增值税)金额

1 审计及验资费 14683962.28

2 律师费 1150943.40

3 发行手续费及其他费用 2918915.09

合计 18753820.77