深纺织A:内部控制审计报告

Deloitte.Deloitte.德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市延安东路222号

外滩中心30楼

邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第S00220号

深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳

市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“深纺织集团”)2023年12月31日的财务报告内部控制的

有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深纺织集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

(项目合伙人)

中国上海C

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中国注册会计师

Worldclass2024年3月26日

智启非凡

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交

统一社会信用代码营业执照□扫描市场主体身

份码了解更多登

9131000005587870XB、监管信息,体记、备案、许可

1-验更多应用服务.

证照编号:0000000220240202001(副本)

复日

人下人

名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合出PL资额人民币8550.0000万

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类型外商投资特殊普通合伙企业成立日期2012年10月19日

执行事务合伙人付建超主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本、出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报度

告；基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、税务咨

询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

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CC1

登记机关

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年02月02日

2024

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国家企业信用信息公示系统网址t:http:/www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用公示系统报送公示年度报告.

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证书序号:0004082

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厦说明

回四1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所00部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:德勤华永会计师事务所(特殊管西tY3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:付建超4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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面主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

0经营场所:上海市延安东路222号30楼“eUn0

0组织形式:发证机关:5

2特殊的普通合伙企业□

□执业证书编号:二00

31000012

□□、

批准执业文号:0

7财会函(2012)40号

批准执业日期:0中华大民县和国财政部制

0-一二年九月十四日07

022CcC

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