深圳市德明利技术股份有限公司深圳市德明利技术股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2024］第5-00010号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
您可使用手机行二扫或进入注册会计师行业统一监管平合(http://acc.mot.gov.cn)进行宜验.
报告编码:京2402YXELEB□ 大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 No.1ZhichunRoad,HaidianDist.WUYlGECertifiedPublicAccountants.LLPRoom220622/F,XueyuanInternationalTower 传真Fax:网址Intemet: 电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告内部控制审计报告
大信审字[2024]第5-00010号
深圳市德明利技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深
圳市德明利技术股份有限公司(以下简称德明利公司)2023年12月31日的财务报告内部控
制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
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大信会计师事务所WUYlGECertifiedPublicAccountants.LLP
电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlnternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址lntemet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Bejing,China,100083
我们认为,德明利公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
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中国北京中国注册会计师:
二〇二四年二月二十三日
2
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营业执照5℃扫描市场主体身份码
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许可、监管信息,体验
91110108590611484C
号更多应用服务.
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日
执行事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具申请算事宣中的审计业务,出具有关报审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资报
告:办基本建设年产财务次算审计代理记账其套计资询、税务资询、管理资资、会计培训:法律法规规定的其他业务批(市场主讯依法自主选择经管项目,开展经营活动；依法须经批准的项保依泾自关部门投准后依批准的内容升展经营活动；不得从事因
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
登记机关
2023年07月31日
国家市场监督管理总局监制
国家企业信川用信息公示系统网h址:http:www.gsxt.gov.cn
2023/9/515:142023/9/515:142022.12.2.jpg(3.67MB,7014*5100)1/2
G5995日日5(99555755回回5区司
证书序号:0017384
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谢泽敏4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市海淀区知春路1号22层2206
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发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010141+年
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批准执业文号:京财会许可[2011]0073号
批准执业日期:2011年09月09日中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号:
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批准注册协会:
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发证日期:年月日
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号:
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批准注册协会:深圳市注册会计师协会
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20121231
发证日期:年月日
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何海文110101300080
