华泰联合证券有限责任公司

关于纳思达股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为

纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”或“上市公司”）2021年发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在持续督导期内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对纳思达2025年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况经中国证监会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司于2021年向特定投资者非公开发行股票155714730股，每股发行价格32.11元，募集资金总额为人民币4999999980.30元（以下简称“2021年非公开发行股份募集资金”），扣除本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后，本次发行募集资金净额为人民币4963422567.46元。2021年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10120号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

（二）累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司2021年非公开发行股份募集资金使用情况及余额情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额500000.00

减：已支付的发行费用2400.00

1项目金额（万元）

实际到账的募集资金497600.00

减：截至期末累计已使用募集资金462571.49

其中：截至本年年初累计已使用募集资金461792.82

本年募集资金投资项目使用资金778.67

减：节余资金用于永久补充流动资金18964.16

尚未使用的募集资金余额16064.35

加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额585.63

截至期末募集资金账户余额16649.98注：上表所示节余资金用于永久补充流动资金仅包含募集资金总额对应的投入，不含“支付中介机构费用及相关税费和支付收购标的资产的现金对价”项目永久补充流动资金时对应的利息收入净额330.77万元、“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”永久补充流动资金时对应的利息收入净额2850.99万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

（二）募集资金监管情况公司于2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司

签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订

了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订

了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，

2集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金

实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订

了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联

合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司、珠海奔图电子有限公司及合肥奔图智造有限公司于2023年10月10日与工

商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，2021年非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

募集资金余额银行名称户名账号备注（万元）中信银行股份有限公司纳思达股份有限公

811090101330135246413747.83

珠海分行司高性能高安全性系列激光中信银行股份有限公司珠海奔图电子有限打印机研发及产业化项

8110901012401359655632.07

珠海分行公司目、合肥奔图打印机及耗工商银行股份有限公司合肥奔图制造有限材生产基地项目二期

20020206291004158282270.08

珠海吉大支行公司

合计//16649.98-

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况3公司2021年非公开发行股份募集资金投资项目实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年，公司2021年非公开发行股份募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年，公司2021年非公开发行股份募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年，公司2021年非公开发行股份募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年12月3日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下：

银行理财产品名称金额预期收益率起息日到期日共赢智信汇率挂钩人民币

人民币1亿元1.05%-2.05%2025年2月1日2025年2月28日结构性存款20157期共赢智信汇率挂钩人民币

人民币1亿元1.05%-1.90%2025年4月14日2025年5月16日

结构性存款 A01925期共赢智信汇率挂钩人民币

中信银行人民币1亿元1.00%-1.75%2025年6月16日2025年7月18日

结构性存款 A06723期股份有限共赢智信黄金挂钩人民币

公司人民币1亿元1.00%-1.70%2025年8月1日2025年8月29日

结构性存款 A10118期共赢智信汇率挂钩人民币

人民币1亿元1.00%-1.90%2025年9月22日2025年10月23日

结构性存款 A13353期共赢智信汇率挂钩人民币

人民币1亿元1.00%-1.55%2025年11月17日2025年12月17日

结构性存款 A16836期

注：截至2025年12月31日，以上理财产品均已到期按时收回。

4公司于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。

公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期

限为第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。该议案通过日至2025年12月31日期间，公司尚未购买理财产品。

（六）节余募集资金使用情况

2025年，公司2021年非公开发行股份募集资金不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2025年，公司2021年非公开发行股份募集资金不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的其他募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户、中国工商银行股份

有限公司珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余尾款的支付及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期投入。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年，公司不存在2021年非公开发行股份募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年，公司变更2021年非公开发行股份募集资金投资项目的资金使用情况，

详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制

度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

5立信会计师事务所（特殊普通合伙）对纳思达2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《关于纳思达股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZM10543号），认为纳思达2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了纳思达2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：2025年，纳思达2021年非公开发行股份募集资金存放和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律法规的规定，纳思达对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

（以下无正文）

6附表1：

2021年非公开发行股份募集投资项目的资金使用情况对照表

编制单位：纳思达股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额500000.00

本年度投入募集资金总额778.67

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额40304.03

已累计投入募集资金总额462571.49

累计变更用途的募集资金总额比例8.06%截至期末投资

是否已变更项目(含募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向进度(3)＝

部分变更)诺投资总额总额(1)金额入金额(2)使用状态日期的效益预计效益发生重大变化

(2)/(1)

1、承诺投资项目

高性能高安全性系列激光打印

是83600.0045958.991.8245351.5098.68%2023年12月31日326.93否否机研发及产业化项目合肥奔图打印机及耗材生产基

否-21339.87776.855883.0227.57%2026年8月30日17333.30是否地项目二期支付收购标的资产的现金对

是164000.00161336.98-161336.98100.00%不适用-不适用否

价、支付中介机构费用

承诺投资项目小计-247600.00228635.84778.67212571.50--17660.23--

2、补充流动资金否250000.00268964.16-268964.16100.00%不适用不适用不适用不适用

合计-497600.00497600.00778.67481535.66--17660.23

一、高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目

该项目打印机产品已顺利投入市场，但受到行业整体订单量下降和行业竞争加剧的影响，整个项目销售情况不达预期，且该项目的产品属于高端系列打印机产品，市未达到计划进度或预计收益的

场开拓等投入较高，所以项目的整体效益不达预期。

情况和原因（分具体项目）

二、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期目前，该项目投资进度不及预期，原因如下：1、工程装修方面剩余约一半的建筑物尚未完成装修；在工程采购的过程中严格执行其内部采购管理制度，通过招标程序

7控制成本支出，节约部分募集资金；2、设备投入方面，公司主要根据销量预期及产能需求逐步进行设备投入，因产能需求的影响，考虑投入产出效益，该项目尚有部

分设备未完成投入；3、模具投入方面，公司主要结合模具产能情况及销量预期，评估开模投入进度，因销量预期影响，2025年该项目暂未大规模新增购置模具。

项目可行性发生重大变化的情不适用。

况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用。

进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用。

更情况募集资金投资项目实施方式调不适用。

整情况募集资金投资项目先期投入及不适用。

置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用。

资金情况用闲置募集资金进行现金管理

具体情况详见本核查意见“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

的情况项目实施出现募集资金节余的不适用。

金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的其他募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户、中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行募集资金向专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余尾款的支付及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期。

募集资金使用及披露中存在的募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

问题或其他情况

注：上表所示节余资金用于永久补充流动资金仅包含募集资金总额对应的投入，不含“支付中介机构费用及相关税费和支付收购标的资产的现金对价”项目永久补充流动资金时对应的利息收入净额330.77万元、“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”永久补充流动资金时对应的利息收入净额2850.99万元。

8附表2：

变更募集资金投资项目的资金使用情况

编制单位：纳思达股份有限公司2025年度单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟投本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可使用状本报告期实现是否达到预目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额

投入金额计投入金额(2)度(3)=(2)/(1)态日期的效益计效益否发生重大

(1)变化支付中介机构费用及相关税

补充流动资金费和支付收购标的资产的现2663.02-2663.03100.00%不适用不适用不适用否金对价高性能高安全性系列激光打印高性能高安全性系列激光打

45958.991.8245351.5098.68%2023年12月31日326.93否否

机研发及产业化项目印机研发及产业化项目合肥奔图打印机及耗材生产基高性能高安全性系列激光打

21339.87776.855883.0227.57%2026年8月30日17333.30是否

地项目二期印机研发及产业化项目高性能高安全性系列激光打

补充流动资金16301.14-16301.14100.00%不适用不适用不适用否印机研发及产业化项目

合计86263.02778.6770198.68--17660.23--

变更原因、决策程序及信息披露本年度内未进行变更。

情况说明(分具体项目)

一、高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目

该项目打印机产品已顺利投入市场，但受到行业整体订单量下降和行业竞争加剧的影响，整个项目销售情况不达预期，且该项目的产品属于高端系列打印机产品，未达到计划进度或预计收益的

市场开拓等投入较高，所以项目的整体效益不达预期。

情况和原因（分具体项目）

二、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期目前，该项目投资进度不及预期，原因如下：1、工程装修方面剩余约一半的建筑物尚未完成装修；在工程采购的过程中严格执行其内部采购管理制度，通过招9标程序控制成本支出，节约部分募集资金；2、设备投入方面，公司主要根据销量预期及产能需求逐步进行设备投入，因产能需求的影响，考虑投入产出效益，

该项目尚有部分设备未完成投入；3、模具投入方面，公司主要结合模具产能情况及销量预期，评估开模投入进度，因销量预期影响，2025年该项目暂未大规模新增购置模具。

变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明10（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

罗斌张烃烃华泰联合证券有限责任公司

2026年4月14日

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