内部控制审计报告

四川成飞集成科技股份有限公司容诚审字[2026]610Z0034号

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京

内部控制审计报告

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容诚审字[2026]610Z0034号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是成飞集成董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，成飞集成于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文，为成飞集成容诚审字[2026]610Z0034号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所

持殊普通合伙)

中国注册会计师:

郑纪安(项目合伙人)

中国北京

中国注册会计师:

罗君

2026年3月12日

1M

额资出

2

年度检验登记Annnal RrncaalRrgistration

本证书经检股金·短续有款一年This cernficae is vaid foranother ear aer thisreocwal

年度检验登记AanualRenc%al Kegistr3tsot

本证书经险款合格12安110101560This ceruficate s vali for another ear lier this reneaal

20

注册会计师工作单位支更事项登记Rcrsratcn f hngc ofWosi,Li CPA

同意调入r2 2r

姓 6Ful1namc 纪安

性 ASex

出生日期Date of birih 34-05-13

.作单同会计师事务所(特殊蓄通Working un伙T厦门分所

身份证号号Identity cardN2423198405137770

本2年经控股合格，限续项过-This certificate is vald or amotbcer year ftcrthisrencwa)

其属号

度记日期:11572-0115

注册会计师工作单位变更事项登记Rrgisrtion o be Cange of WortkingU etby CPA司北调出L7r21 1c2

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of thr Change of WorkingUnit by aCPA同总调出Agsr i2c badde to c t rrod from

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