大为股份:前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000601号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)

深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止2025年12月31日)

目录页次

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 3-6

德皓国际

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141]电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100

前次募集资金使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000601号

深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称大为股份）编制的截止2025年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

大为股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引- - -发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大为股份《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对大为股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，大为股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了大为股份截止2025年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供大为股份申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大为股份证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师:

周俊祥

中国注册会计师:

陈勇

二〇二六年三月九日

深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2039号）核准，本公司采取非公开发行A股的方式向深圳市创通投资发展有限公司发行人民币普通股3,00.00万股，每股发行价格为10.44元。本次发行募集资金共计313,200,000.00元，扣除相关的发行费用7,075,615.98元（不含税）（根据中国结算发字【2022】35号《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司免收注册地在深圳市等地区的发行人2022年度费用，免收费用范围包括证券登记费等，公司本期非公开验资后冲减新股发行登记费及相关印花税28,294.79元)，实际募集资金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字［2022〕000918号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额备注

上海浦东发展银行股份有限公司深圳梅林支行 79330078801900001602 308,760,000.00 0.00 已销户

合计 308,760,000.00 0.00

注1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用;注 2：公司非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。截至2023年6月29日，公司于上述专户所存放的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕。公司已于2023年6月29日办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、九州证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司募集资金投资项目“补充流动资金”项目获得资金用于公司日常经营活动，无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金。