完美世界:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

完美世界股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市2025半年度占用2025半年度占

上市公司核算的2025年期初占2025半年度偿还2025年6月末非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额（不用资金的利息占用形成原因占用性质会计科目用资金余额累计发生金额占用资金余额系含利息）（如有）

控股股东、实际控制无人及其附属企业小计

前控股股东、实际控无制人及其附属企业小计其他关联方及其附属无企业小计总计2025半年度往来2025半年度往其它关联资往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025半年度偿还2025年6月末往来资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质金往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）(如有)

房租、办公系统及物业

控股股东完美世界控股集团有限公司控股股东其他应收款115.531428.741404.57139.70经营性往来管理服务

完美世界（北京）互动娱乐有限公司子公司其他应收款274395.3030754.7627873.02277277.04代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

北京冰封互娱科技有限公司子公司其他应收款181237.28138596.46140396.14179437.60系统及物业管理服务来

完美世界影视有限责任公司子公司其他应收款40157.9438254.0046258.6732153.27代收代付资金往来

德清完美皓林影视有限公司子公司其他应收款55827.4355827.43代收代付资金往来

重庆青春同行文化传媒有限公司子公司其他应收款1400.001400.00代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

天津亚克互动科技有限公司子公司其他应收款557.52354.82877.6034.74系统及物业管理服务来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

北京完美世界影视有限公司子公司其他应收款16037.35150.36333.2915854.42系统及物业管理服务来

代收代付、剧本及文学

应收账款、其他资金往来、经营性往

重庆完美世界影视有限公司子公司607.011792.91649.141750.78经纪收入、房租、办公应收款来系统及物业管理服务

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

完美世界（北京）软件科技发展有限公司子公司其他应收款747.451509.492094.23162.71系统及物业管理服务来

重庆完美世界影视有限公司北京分公司子公司其他应收款5198.791.673.665196.80代收代付资金往来上市公司的子

海南完美世界影视有限公司子公司其他应收款2318.852318.85代收代付资金往来公司及其附属企业

苏州梧月影视文化有限公司子公司其他应收款2475.802475.80代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

完美世界互娱（北京）科技有限公司子公司其他应收款589.06397.69946.0640.69系统及物业管理服务来

北京君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款11.8611.86代收代付资金往来

德清完美影视文化传播有限公司子公司其他应收款0.050.05代收代付资金往来

重庆盛影股权投资基金管理有限公司子公司其他应收款5.005.00代收代付资金往来

北京完美蓬瑞影视文化有限公司子公司其他应收款9.689.68代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

完美世界（重庆）互动科技有限公司子公司其他应收款169.0171.72233.717.02系统及物业管理服务来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

苏州幻塔网络科技有限公司子公司其他应收款577.93359.98902.7135.20系统及物业管理服务来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

成都完美天智游科技有限公司子公司其他应收款542.47359.98867.2535.20系统及物业管理服务来

北京完美乐先影视有限公司子公司其他应收款2137.232137.23代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

上海完美时空软件有限公司子公司其他应收款283.32181.05446.5417.83系统及物业管理服务来

上市公司的子代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

北京第一波互动科技有限公司子公司其他应收款244.95163.47392.5315.89公司及其附属系统及物业管理服务来2025半年度往来2025半年度往其它关联资往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025半年度偿还2025年6月末往来资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质金往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）(如有)

企业代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

完美世界互动（北京）科技有限公司子公司其他应收款319.39242.28536.1325.54系统及物业管理服务来

石河子市浩宇股权投资管理有限公司子公司其他应收款8.008.00代收代付资金往来

天津亚克互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款5.4228.8329.874.38代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

北京完美赤金科技有限公司子公司其他应收款51.0551.05系统及物业管理服务来

完美世界（重庆）互动科技有限公司北京分公

子公司其他应收款2.3613.1313.292.20代收代付资金往来司

上海完美时空软件有限公司北京分公司子公司其他应收款2.3223.4618.287.50代收代付资金往来

应收账款、其他代收代付、剧本及文学资金往来、经营性往

北京景星圆影视文化有限公司子公司85.6685.66应收款经纪收入来

成都完美天智游科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.583.142.131.59代收代付资金往来

天津同心影视传媒有限公司子公司其他应收款1.441.44代收代付资金往来

北京完美世界影院管理有限公司子公司其他应收款0.430.43代收代付资金往来

苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.241.451.150.54代收代付资金往来

完美世界（德清）科技发展有限公司北京分公

子公司其他应收款0.030.230.220.04代收代付资金往来司

重庆美奇互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.070.310.340.04代收代付资金往来

北京完美智游达科技有限公司子公司其他应收款0.080.590.550.12代收代付资金往来

合肥完美世界网络技术有限公司北京分公司子公司其他应收款0.040.230.230.04代收代付资金往来

成都时空互动娱乐有限公司子公司其他应收款0.030.03代收代付资金往来

重庆亚克科技发展有限公司子公司其他应收款38070.643000.003000.0038070.64代收代付资金往来

北京华美时空文化传播有限公司子公司其他应收款0.420.42代收代付资金往来

完美世界（重庆）软件科技有限公司北京分公

子公司其他应收款0.642.683.240.08代收代付资金往来司

重庆完美君柏影视文化有限公司子公司其他应收款33.0333.03代收代付资金往来

完美华松（北京）文化传媒有限公司子公司其他应收款19.4019.40代收代付资金往来

德清完美海岸影视文化有限公司子公司其他应收款0.150.15代收代付资金往来

北京幻想纵横软件技术有限公司子公司其他应收款51.3651.36代收代付资金往来

北京青春你好文化传媒有限公司子公司其他应收款7147.997147.99代收代付资金往来上市公司的子

公司及其附属德清完美蓬程影视文化有限公司子公司其他应收款20.3320.33代收代付资金往来企业2025半年度往来2025半年度往其它关联资往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025半年度偿还2025年6月末往来资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质金往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额资金余额含利息）(如有)

天津完美世界影视文化有限公司子公司其他应收款0.050.05代收代付资金往来

霍尔果斯完美远方影视文化有限公司子公司其他应收款0.100.10代收代付资金往来

重庆完美建信影视文化有限公司子公司其他应收款0.020.02代收代付资金往来

湖北完美朝画影视有限公司子公司其他应收款630.62630.62代收代付资金往来

福建新映相影视有限公司子公司其他应收款2000.062000.06代收代付资金往来

重庆观良影视有限公司子公司其他应收款0.120.12代收代付资金往来

浙江东阳完美乐丰影视有限公司子公司其他应收款2303.062303.06代收代付资金往来

海南完美江何影视传媒有限公司子公司其他应收款0.500.50代收代付资金往来

代收代付、房租、办公资金往来、经营性往

成都完美时空网络技术有限公司子公司其他应收款95.3791.16177.429.11系统及物业管理服务来

重庆君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1985.002000.002000.001985.00代收代付资金往来

青岛知澜文化传播有限公司子公司其他应收款520.00520.00代收代付资金往来