浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾

地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象

发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）

165888000股，募集资金总额为人民币467804160.00元，扣除不含税保荐及承销

费用人民币7061194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1477252.83元，实际募集资金净额为459265712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165888000 股，募集资金总额为人民币 467804160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7061194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1477252.83元，实际募集资金净额为459265712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459265712.30元，报告期末存放金额为0.00元。具体情况如下：

1单位：元

项目开户银行银行账号转入募集资金金额

补充运营资金和中信银行股份有限公司佛8110901012601646850459265712.30偿还银行贷款山顺德支行

合计459265712.30

截至2025年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元项目金额

初始募集资金净额459265712.30

截至2024年12月31日止募投项目累计使用金额407087038.69

其中：募集资金项目使用407087038.69

2025年募投项目使用募集资金金额56694751.79

其中：来源于累计利息收益扣减手续费后的净额[注1]4516078.18

截至2025年12月31日止募集资金专户应有余额0.00

其中：截至2025年12月31日止募集资金专户实际余额0.00

截至2025年12月31日使用募集资金购买的理财产品余额0.00

注1：累计利息收益扣除手续费451.61万元已全部用于募投项目补充流动资金；

注2：募集资金已全部使用完毕并注销募集资金账户，具体情况请查阅公司于2025年6月25日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-044）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2023年9月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

项目开户银行银行账号资金余额（元）

2补充运营资金和中信银行股份有限公司佛山81109010126016468500.00

偿还银行贷款顺德支行

合计0.00报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集

资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2025年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、销户凭证、中介机构相关报告的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：顾地科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

3附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：顾地科技股份有限公司2025年度单位：万元报告期投入

募集资金总额45926.57募集资金总5217.87额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入

累计变更用途的募集资金总额0.00募集资金总45926.57

累计变更用途的募集资金总额比例0.00额截至期末投是否已入进度承诺投资项目变更项项目达到预定项目可行性是

募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计（%）本报告期实是否达到预和超募资金投目（含可使用状态日否发生重大变投资总额额（1）金额[注]投入金额（2）（3）＝现的效益计效益向部分变期化

（2）/

更）

（1）承诺投资项目补充运营资金

和偿还银行贷否45926.5745926.575217.8745926.57100%不适用不适用不适用否款

合计-45926.5745926.575217.8745926.57100%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

4募集资金投资

项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募募集资金已全部使用完毕并注销募集资金账户，具体情况请查阅公司于2025年6月25日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：集资金用途及

2025-044）。

去向募集资金使用及披露中存在

本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

的问题或其他情况

注：本报告期投入金额仅列示募集资金本金，未包含累计利息收益，累计利息收益（扣除手续费）451.61万元已全部用于募投项目补充流动资金，实际总投入为5669.48万元。

5（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

叶维方黄杰浙商证券股份有限公司年月日