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万里石:内部控制审计报告

公告原文类别 2024-04-23 查看全文

万里石 --%

厦门万里石股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000092号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)厦门万里石股份有限公司内部控制审计报告(截止2023年12月31日)目录页次

一、内部控制审计报告1-2大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000092号

厦门万里石股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了厦门万里石股份有限公司(以下简称万里石公司)

2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1页大华内字[2024]0011000092号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见我们认为,万里石公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

邱俊洲

中国·北京中国注册会计师:

王艳丽

二〇二四年四月二十二日

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